2020年长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心部门预算公开-市容环境卫生维护中心

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2020年长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心部门预算公开

文章来源：岳麓区市容环境卫生维护中心发布时间：2020-02-19

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目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

（公开表格附后）

2020年长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心部门预算公开情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心主要负责城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等，负责467万平方米主次干道、170.69万平方米绿化带的环卫维护，139座垃圾站（含27个收集点）、95座公共厕所、26座地下通道、5座人行天桥、主次干道果皮筒的清扫清掏和卫生管理，以及生活垃圾清运、渣土管理及餐厨垃圾集中收运等工作。

（二）机构设置

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心为公益类事业单位，现有编制人数149人，目前实有在职人员96人（不含分流街道职工），离退休人员155人，政府雇员1人，临聘人员925人。

本部门现有内设机构15个，分别是办公室、财务科、基建设备维修科、党建综合科、智慧平台科、安技科、市容业务维护科、收运科、督查室、垃圾运输车队、渣土事务管理科、南片维护所、北片维护所、西片维护所和二环线维护所。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心部门2020年部门预算公开只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算16034.85万元，其中，一般公共预算拨款16034.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加5444.51万元，增加的原因如下：一是因业务移交，原分流街道人员14人回我中心工作，2020年预算新增此部分人员支出；二是新体制经费确定后，按新体制经费弥补上年缺口资金；三是新增环卫设施设备三改项目专项经费；四是2020年将可明确部门责任的公共专项纳入到预算批复和预算公开的收支范围等。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算16034.85万元，其中，社会保障和就业支出960.56万元，卫生健康支出195.32万元，城乡社区支出14702.58万元，住房保障支出176.39万元。支出较去年增加5444.51万元，增加的原因如下：一是因业务移交，原分流街道人员14人回我中心工作，2020年预算新增此部分人员支出；二是新体制经费确定后，按新体制经费弥补上年缺口资金；三是新增环卫设施设备三改项目专项经费；四是2020年将可明确部门责任的公共专项纳入到预算批复和预算公开的收支范围等。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算16034.85万元，其中，社会保障和就业支出960.56万元，占5.99%；卫生健康支出195.32万元，占1.22%；城乡社区支出14702.58万元，占91.69%；住房保障支出176.39万元，占1.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数3562.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算12472.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公楼租赁经费76.97万元，主要用于办公楼租赁支出；渣土管理经费500万元，主要用于渣土管理职工及临聘人员工资福利支出，渣土办公经费等；餐厨垃圾收集运输经费1124.4万元，主要用于收集运输小散餐饮门店的餐厨垃圾支出；业务维护经费2299.87万元，主要用于道路、人行天桥、地下通道、站厕日常清扫保洁和设施设备维修维护，及作业车辆油耗支出；2019年缺口资金经费666.3万元，主要用于2019年业务维护支出；应急管理经费60万元，用于处理突发事件或难以预计的费用支出；党建工作经费8万元，用于党员教育培训支出；道路站厕水车等维护人员经费4937.03万元，用于临聘人员工资及福利支出；抗雪除冰费用180万元，主要用于由恶劣天气造成路面结冰等情况进行除冰的支出；环卫建设工程款及新办公楼装修工程280.45万元，用于历年来环卫品质工程款及新办公楼装修工程款支出；洒水降尘经费305.68万元，用于蓝天保卫战重点区域洒水降尘；环卫设施设备三改项目经费1902万元，用于2019年市级下达的“改车、改站、改厕所”三改专项经费；环卫停车坪建设经费56万元，用于改造环卫车辆停车坪工程款。环卫智慧平台建设75.87万元，用于环卫监控管理平台建设费用。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费217.82万元，比上年预算增加111.78万元，上升105.4%，增加原因：一是因业务移交，原分流街道人员14人回我中心工作，2020年预算机关运行经费新增此部分人员支出。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门 “三公”经费预算数为13.12万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费11.12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.12万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少3.7万元，2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算较上年一致，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行控制；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少3.7万元，主要是减少1台公务车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020政府采购预算总额3622.14万元，其中，货物类采购预算613.08万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3009.06万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有车辆212辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车193辆、其他用车19辆，其他用车中包括3辆公务用车和16辆业务用车；单位价值50万元以上通用设备32台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为16034.85万元，其中，基本支出3562.28万元，项目支出12472.57万元，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出9646.82万元，其中：渣土管理经费项目500万元；餐厨垃圾收集运输项目1124.4万元；办公楼租赁项目76.97万元，业务维护经费项目2282.12万元，2019年缺口资金项目666.3万元，道路站厕水车等维护人员经费项目4937.03万元，应急管理经费项目60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。