目 录
第一部分 长沙市岳麓区市容环境卫生管理局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
2018年长沙市岳麓区市容环境卫生管理局部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区市容环境卫生管理局部门概况
一、部门职责
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局主要负责城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营及维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等，具体承担岳麓城区52余条主次干道市容环境卫生维护，94座公共厕所、138座垃圾站（含26个收集点）、4座人行天桥、26座地下通道的清扫清洗和维护管理， 170.69万㎡绿化带保洁、814块路名牌清洗、11452根电线杆清洗、全区每天1100吨生活垃圾的日产日清以及全区环卫设施维护等业务工作，并负责对辖区内基建工地和渣土运输车辆进行监管。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局现有内设机构14个，分别是办公室、绩效劳资科、财务科、基建科、督查科、政工科（工会）、安技科、两型办、汽车队、渣土办、南片维护所、北片维护所、西片维护所、二环线维护所。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局2018年部门决算公开只有本级，没有其他预算单位，为长沙市岳麓区市容环境卫生管理局本级。
第二部分 2018年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计14770.87万元，与2017年相比，增加4746.44万元，增长47.35%，支出总计14287.44万元，与2017年相比，增加3984.67万元，增长38.68%，增加部分为新增业务事项支出及2017年因供应商未及时结算延后至2018年付款的支出部分。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14770.87万元，其中：财政拨款收入14770.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14287.44万元，其中：基本支出3164.53万元，占22.15%；项目支出11122.91万元，占77.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计14770.87万元。与2017年相比，增加4746.44万元，增长47.35%，财政拨款支出总计14287.44万元。与2017年相比，增加3984.67万元，增长38.68%，增加部分为新增业务事项支出及2017年因供应商未及时结算延后至2018年付款的支出部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出14287.44万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加3984.67万元，增长38.68%，增加部分为新增业务事项支出及2017年因供应商未及时结算延后至2018年付款的支出部分。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出14287.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.49万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出469.53万元，占3.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出173.02万元，占1.21%；城乡社区（类）支出13503.5万元，占94.51%；住房保障（类）支出127.90万元，占0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为10004.16万元，支出决算数为14287.44万元，完成年初预算的142.81%，其中：
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
支出决算为13.49万元，年初预算未安排，支出部分为上年度结余指标。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为216.08万元，支出决算为414.72万元，完成年初预算的191.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据经费体制实际情况，年中追加退休职工生活补助等指标。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为2.14万元，该项目年初无预算，支出部分为上年度结余指标。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为44.21万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算数的98.3%，与年初预算基本持平。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
支出决算为0.09万元，该项目年初无预算，支出部分为上年度结余专项指标。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，与年初预算数持平。
7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他城市生活救助（项）。
支出决算为0.01万元，该项目年初无预算，支出部分为上年度结余专项指标。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.91万元，支出决算为7.97万元。完成年初预算数的73.05%，未完成部分为根据实际情况，年末对预算指标进行了调整。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为6.49万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算数的108.32%，超额部分为根据实际情况，年末对预算指标进行了调整。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为44.21万元，支出决算为44.21万元，与年初预算数持平。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为84.74万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算数的66.56%，未完成部分为根据实际情况，年末对预算指标进行了调整。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为58.51万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算数的111.74%，超额部分为根据实际情况，年末对预算指标进行了调整。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
支出决算为4.04万元，该科目年初无预算，支出部分为上年度结余指标。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
支出决算为178万元，该科目年初无预算，支出部分上年度结余指标。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为9419.3万元，支出决算为13321.46万元，完成年初预算数的141.43%，主要原因为本单位属于差额拨款单位，2018年年中追加专项经费如铲雪除冰工作经费等；同时因环卫工作重心下移人员经费预算由各街道安排，其工资、社保、公积金费用指标由财政下拨至本单位，由本单位代发，计入本单位事业支出中。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为118.57万元，支出决算为127.9万元，完成年初预算数的107.88%，超额原因主要为根据实际情况，年末对预算指标进行了调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出3164.53万元，其中：人员经费3065.85万元，占基本支出的96.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费98.68万元，占基本支出的3.12%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为37.53万元，支出决算为13.43万元，完成预算的35.78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平。
公务接待费支出预算19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门未开支公务接待费用，与上年决算数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.53万元，支出决算为13.43万元，完成预算的72.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位秉承厉行节约的原则，减少公务用车购置费及运行维护费；与上年相比增加3.84万元，增长40.04%，增长的主要原因是油价上涨及待报废车辆增加的维修支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.43万元，占100 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）费开支。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.43万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市岳麓区市容环境卫生管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.43万元，主要是公务用车维修、保险、年检、油耗支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函［2019］7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款支出14287.44万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出98.68万元，比年初预算数减少16.46万元，降低14.3%，较上年减少38.84万元，下降28.24%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额3999.82万元，其中：政府采购货物支出1774.18万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出1725.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆198辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车178辆、其他用车20辆，其他用车包括4辆公务用车、16辆业务用车；单位价值50万元以上通用设备22台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
2018年度长沙市岳麓区市容环境卫生管理局部门决算公开表格
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局
2019年7月24日