目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
（公开表格附后）
2019年长沙市岳麓区市容环境卫生管理局部门预算公开情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局主要负责城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等，具体承担岳麓城区52条主次干道市容维护，94座公共厕所、138座垃圾站（含26个收集点）、4座人行天桥、26座地下通道的清扫清洗和维护管理；170.69万㎡绿化带保洁；814块路名牌和11452根电线杆清洗；全区每天1100吨生活垃圾的日产日清以及全区环卫设施维修维护等业务工作。负责对全区范围内基建工地和渣土运输车辆进行监管，并收集运输4971家小散餐饮门店的餐厨垃圾。
（二）机构设置
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局为财政差额拨款的事业单位，现有人员编制数199人，目前实有在职人员87人（不含分流街道职工），退休人员150人，政府雇员1人，临聘人员1012人。
本部门机关内设机构14个，分别是办公室、财务科、基建科、督查科、政工科（工会）、绩效劳资科、安技科、垃分办、汽车队、渣土办、南片维护所、北片维护所、西片维护所和二环线维护所。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局部门2019年部门预算公开只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算10590.34万元，其中，一般公共预算经费拨款10558.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入31.42万元。收入较去年增加586.17万元，增加原因主要是新增业务维护项目。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算10590.34万元，其中，社会保障和就业支出685.83万元，卫生健康支出174.02万元，其他城乡社区公共设施支出9586.22万元，住房保障支出144.27万元。支出较去年增加586.17万元，增加原因主要是新增业务维护项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算10590.34万元，其中，社会保障和就业支出685.83万元，占6.48%；卫生健康支出174.02万元，占1.64%；其他城乡社区公共设施支出9586.22万元，占90.52%；住房保障支出144.27万元，占1.36%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数2706.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算7884.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：道路站厕水车等维护人员经费2660.6万元、渣土管理及垃圾清运等维护人员经费853.04万元，主要用于临聘人员工资福利支出；餐厨垃圾收集运输经费1182万元，主要用于收集运输小散餐饮门店的餐厨垃圾支出；业务维护经费2053.04万元，主要用于道路、人行天桥、地下通道、站厕日常清扫保洁和设施设备维修维护支出；设备购置经费306.48万元，主要用于购置洒水、清洗设备支出；应急调剂经费60万元，用于处理突发事件或难以预计的费用支出；党建工作经费5万元，主要用于开展党的常规工作，教育培训党员，以及订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料等；人行道两厢立杆清洗保洁经费164万元，用于道路两边的路灯杆和路名牌清洗支出；空坪隙地保洁维护人员经费600万元，主要用于空坪隙地清扫人员的工资。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费106.04万元，比上年预算减少9.1万元，下降7.9%，减少原因主要是在职人员人数及公务用车数量减少。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为16.82万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费14.82万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.82万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少20.71万元，减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年大幅度减少，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行控制；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少3.71万元，主要是减少1台公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额7448.48万元，其中，货物类采购预算6098.46万元；工程类采购预算1346.02万元；服务类采购预算4万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有车辆198辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车178辆、其他用车20辆，其他用车包括4辆公务用车、16辆业务用车；单位价值50万元以上通用设备22台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为10590.34万元，其中，基本支出2706.18万元，项目支出7884.16万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
（公开表格附后）
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局
2019年2月20日