长沙市岳麓区市容环境卫生管理局2017年部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区市容环境卫生管理局概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区市容环境卫生管理局2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区市容环境卫生管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳麓区市容环境卫生管理局概况
一、主要职能
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局主要负责城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营及维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等，具体承担岳麓城区50余条主次干道市容环境卫生维护，91座公共厕所、131座垃圾站（含26个收集点）、3座人行天桥、26座地下通道的清扫和设施维护管理，负责73.27万平方米绿化带保洁、10753根电线杆清洗、675块路名牌清洗、全区每天1500吨生活垃圾的日产日清以及全区环卫设施维护等业务工作，并负责对辖区内基建工地和渣土运输车辆进行监管；收集运输4176家小散餐饮门店的餐厨垃圾，清掏处理桔洲街道3000个化粪池。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括局机关及局属二级机构，其中：内设机构8个，分别是办公室、绩效劳资科、财务科、基建科、督查科、政工科（工会）、安技科、两型办，局属二级机构6个，分别是汽车队、渣土办、南片维护所、北片维护所、西片维护所、二环线维护所。
第二部分 岳麓区市容环境卫生管理局2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区市容环境卫生管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计10024.43万元，比上年（决算数）11031.29万元，减少1006.86万元，下降9.13%；支出总计10302.77万元，比上年(决算数) 12079.02万元，减少1776.25万元，下降14.71%。减少部分为临聘人员社保补缴及品质工程等支出。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计10024.43万元，较上年减少1006.86万元。其中，财政拨款收入10024.43万元，较上年减少1006.86万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计10302.77万元，较上年减少1776.25万元。其中，一般公共服务支出6.51万元，较上年减少3.49万元；社会保障和就业支出295.36万元，较上年减少534.62万元；医疗卫生与计划生育支出158.52万元，较上年减少1895.9万元；城乡社区支出9747.49万元，较上年增加680.29万元；住房保障支出94.88万元，较上年减少22.54万元。具体情况如下：
(一)基本支出2928.44万元，较上年减少9092.12万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出7374.32万元，较上年增加7315.86万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工资福利支出经费，主要用于临聘人员工资等方面；商品和服务支出经费，主要用于水电费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用等方面；其他资本性支出经费，主要用于房屋建筑物构建、专用设备购置、其他交通工具购置等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计10024.43万元，比上年（决算数）11031.29万元，减少1006.86万元，下降9.13%；拨款支出总计10302.77万元，比上年（决算数）12079.02万元，减少1776.25万元，下降14.71%。减少原因为2017年新增维护经费未结算到位，导致2017年部分费用暂未结算。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算10302.77万元，比上年决算数12079.02万元，减少1776.25万元，下降14.71%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数10302.77万元，其中：其中，一般公共服务支出6.51万元，较上年减少3.49万元；社会保障和就业支出295.36万元，较上年减少534.62万元；医疗卫生与计划生育支出158.52万元，较上年减少1895.9万元；城乡社区支出9747.49万元，较上年增加680.29万元；住房保障支出94.88万元，较上年减少22.54万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
减少原因为： 2017年新增维护经费未结算到位，导致2017年部分费用暂未结算。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2928.44万元，其中：工资福利支出2263.51万元，占基本支出的77.29%，对个人和家庭的补助527.41万元，占基本支出的18.01%，公用经费137.52万元，占基本支出的4.7%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为41.42万元，其中：公务接待费19万元；公务用车购置及运行费22.42万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为9.59万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少19万元，下降100%，较上年决算数持平。公务用车购置及运行费决算数9.59万元，较年初预算减少12.83万元，下降57.23%，较上年决算数增加0.54万元，增加原因为油价的上调。因公出国（境）决算数0万元，与年初预算数持平，比上年决算数持平。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出78.7万元，较2016年减少9.73万元，减少的原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少经费支出。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额2466.12万元，其中：政府采购货物支出1350.66万元、政府采购工程支出241.26万元、政府采购服务支出874.2万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 182台，其中4台为一般公务用车，178台为作业车辆及业务用车、保洁车等其他车辆。
（四）预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2018年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函［2018］7号），我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款支出10302.77万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：岳麓区市容环境卫生管理局2017年度部门决算公开表.xls
岳麓区市容环境卫生管理局
2018年8月3日