长沙市岳麓区市容环境卫生管理局2018年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、部门基本概况
1.职能职责
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局主要负责城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等，具体承担岳麓城区50余条主次干道市容环境卫生维护，91座公共厕所、131座垃圾站（含26个收集点）、3座人行天桥、26座地下通道的清扫、清洗和设施维护管理；负责73.27万㎡绿化带保洁、675块路名牌清洗、10753根电线杆清洗；以及全区每天1500吨生活垃圾的运输；并负责对辖区内基建工地和渣土运输车辆进行监督管理；收集运输4176家小散餐饮门店的餐厨垃圾，清掏处理桔洲街道等3000个化粪池。
2.机构设置
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局为财政拨款的事业单位，现有编制人数199人，目前实有在职人员90人（不含分流街道职工），离退休人员146人，政府雇员1人，临聘人员970人。
我局机关内设机构8个，分别是办公室、财务科、基建科、督查科、政工科（工会）、绩效劳资科、安技科、两型办，局属二级机构6个，分别是汽车队、渣土办、南片维护所、北片维护所、西片维护所、二环线维护所。
二、部门预算单位构成
局机关及各二级机构均纳入2018年部门预算编制范围，为长沙市岳麓区市容环境卫生管理局部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保障局机关、局属部门基本运行的经费，以及南、北、西片维护所、二环维护所、汽车队、渣土办等业务维护专项经费。
1.收入预算，2018年年初预算数10004.17万元，较上年增加3165.3万元。其中，财政拨款（补助）收入10004.17万元，较上年增加3165.3万元。增加原因为新增加粪污处理、专业设备购置及餐厨垃圾收集运输业务拨款收入。
2.支出预算，2018年年初预算数10004.17万元，较上年增加3165.3万元。其中，社会保障和就业支出272.35万元，较上年减少101.47万元，减少原因为社保局返还以前年度退休费可冲抵2018年职工应缴养老保险单位部分，2018年预算未列“事业单位养老保险缴费”支出；医疗卫生与计划生育支出193.96万元，较上年增加26.13万元，增加原因为职工工资上涨，社保基数上调，预算费用增多；城乡社区支出9419.30万元，较上年增加3261.22万元，增加原因为新增（一般性项目）粪污处理、专业设备购置及餐厨垃圾收集运输业务，政府增加经费投入。住房保障支出118.57 万元，较上年减少20.57万元。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）10004.17万元，较上年增加3165.3万元。具体安排情况如下：
1.基本支出：2018年年初预算数为1806.95万元，较上年减少204.15万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：2018年年初预算数为8197.22万元，较上年增加3369.45万元。是指单位为完成特定维护工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括维护人员经费，主要用于临聘人员工资福利支出；业务维护经费，主要用于站厕等设施的日常维护、工具购置、生产性车辆油修保险等支出；专业设备购置经费，主要用于生产性车辆的更新及购置支出；应急处突经费，主要用于处理突发事件支出；办公楼租赁，用于支付2018年新办公楼租金和物业管理费；党员教育培训，用于党员教育培训支出；餐厨垃圾收集运输经费，主要用于收集运输小散餐饮门店的餐厨垃圾支出；粪污处理经费，主要用于清掏处理化粪池支出。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款115.14万元，较上年减少9.09万元,下降7.32%。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为37.53万元，较上年预算减少3.89万元，下降9.39%。其中公务接待费19万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费18.53万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算与上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少3.89万元，主要是公务用车减少1台；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
3.政府采购预算
2018年政府采购预算总额2949.6万元，其中：政府采购货物预算863万元、政府采购服务预算2086.6万元。
4、关于预算绩效目标部分的说明
2018年长沙市岳麓区市容环境卫生管理局整体支出绩效目标10004.17万元，其中：基本支出1806.95万元，项目支出8197.22万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10004.17万元。
2018年长沙市岳麓区市容环境卫生管理局项目支出绩效目标8197.22万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费6052.58万元，一般性项目经费2144.64万元。
5、关于部门国有资产占有情况的说明
截至2017年9月1日，长沙市岳麓区市容环境卫生管理局共有车辆162辆，一般公务用车4台，其余为业务用车及生产性用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算安排购置生产性车辆16台，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年度长沙市岳麓区市容环境卫生管理局预算公开表格.xlsx
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局
2018年2月14日