长沙市岳麓区公共工程建设中心2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与湘江新区（岳麓区）重大项目投资计划编制；参与湘江新区（岳麓区）基础设施项目计划编制。
2、负责湘江新区（岳麓区）投资建设项目（公租房、廉租房、经济适用房和棚户区改造安置住房等保障性住房，岳麓山风景名胜区管理局、岳麓科技产业园、轨道交通、湘江枢纽、公路、水利项目以及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务项目和投融资平台在建项目除外）的组织实施和代建管理工作。
3、负责湘江新区（岳麓区）财政投资的市政道路等基础设施工程项目的组织实施工作。
4、负责区本级党政群团、科教文卫等其他职能部门和湘江新区（岳麓区）投资的公共工程、公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。
5、组织、参与政府投资项目招商、谈判、合作事宜，负责政府投资项目的储备管理，并监督项目协议的履行。
6、负责本中心建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。
7、承办新区党工委、管委会和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区公共工程建设中心内设机构包括：内设机构5个，分别是办公室、项目筹备科、工程管理科、安全技术科、计划财务科。本部门共有全额拨款参公事业编制15名，实有人数25人，其中在职在编干部12人，政府雇员1人，临聘人员5人，退休人员7人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区公共工程建设中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区公共工程建设中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算538.32万元，其中，一般公共预算拨款收入538.32万元。收入较去年增加54.24万元，主要原因是本单位2025年通过省考招录两名公务员，人员经费相应增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算538.32万元，其中：一般公共服务支出375.27万元，社会保障和就业支出53.08万元，卫生健康支出22.47万元，城乡社区支出56万元，住房保障支出31.49万元。支出较去年增加54.24万元，主要原因是本单位2025年通过省考招录两名公务员，人员经费相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算538.32万元，其中：一般公共服务支出375.27万元，占69.71%；社会保障和就业支出53.08万元，占9.86%；卫生健康支出22.47万元，占4.17%；城乡社区支出56万元，占10.4%；住房保障支出31.49万元，占5.85%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算482.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算56万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区支出-基础设施建设支出56万元，主要用于项目建设管理方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年部门机关运行经费35.86万元，比上年预算增加5.51万元，比上年预算上升18.15%，主要是本单位2025年通过省考招录两名公务员，运行经费相应增加。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额11.04万元，其中，货物类采购预算11.04万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年长沙市岳麓区公共工程建设中心整体支出538.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出56万元，其中：2026建设管理项目56万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表