目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与湘江新区重大项目投资计划编制；参与湘江新区基础设施项目计划编制。
2、负责湘江新区投资建设项目（公租房、廉租房、经济适用房和棚户区改造安置住房等保障性住房，岳麓山风景名胜区管理局、岳麓科技产业园、轨道交通、湘江枢纽、公路、水利项目以及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务项目和投融资平台在建项目除外）的组织实施和代建管理工作。
3、负责湘江新区财政投资的市政道路等基础设施工程项目的组织实施工作。
4、负责区本级党政群团、科教文卫等其他职能部门和湘江新区投资的公共工程、公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。
5、组织、参与政府投资项目招商、谈判、合作事宜，负责政府投资项目的储备管理，并监督项目协议的履行。
6、负责本中心建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。
7、承办新区党工委、管委会和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区公共工程建设中心内设机构包括：内设机构5个，分别是办公室、项目筹备科、工程管理科、安全技术科、计划财务科。本部门共有全额拨款参公事业编制15名，实有人数23人，其中在职在编干部10人，政府雇员1人，临聘人员6人，退休人员6人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区公共工程建设中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区公共工程建设中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算516.02万元，其中，一般公共预算拨款收入516.02万元。收入较去年减少103.93万元，主要原因是：1.2023年两名干部退休，人员经费减少；2.根据党政机关厉行节约反对浪费等文件精神，按上级要求压减30%项目建设管理经费。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算516.02万元，其中：一般公共服务支出516.02万元。支出较去年减少103.93万元，主要原因是：1.2023年两名干部退休，人员经费减少；2.根据党政机关厉行节约反对浪费等文件精神，按上级要求压减30%项目建设管理经费。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算516.02万元，其中：一般公共服务支出516.02万元，占83.24%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算446.02万元，主要是为保障部门位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算70万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出70万元，主要用于项目建设管理方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费33.22万元，比上年预算减少5.89万元，比上年预算下降15.06%，主要是2023年两名干部退休，机关运行经费缩减。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额17.12万元，其中，货物类采购预算17.12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区公共工程建设中心整体支出516.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出70万元，其中：项目建设管理经费70万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表