目 录
第一部分 岳麓区公共工程建设中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳麓区公共工程建设中心概况
一、部门职责
（一）负责除公租房、廉租房、经济适用房和棚户区改造安置住房等保障性住房建设以及上级行业主管部门归口管理项目以外的政府投融资项目建设（或代建）的组织实施和监督管理工作。
（二）负责新区本级党政群团、科教文卫等其他职能部门政府投资的公共服务、公益事业建设项目的组织实施及监督管理工作。
（三）负责新区财政投资的市政道路等基础设施工程项目的组织实施和监督管理工作。
（四）组织、参与政府投资项目招商、谈判、合作事宜，负责政府投资项目的储备管理，并监督项目协议的履行。
（五）负责贯彻执行国家、省、市、新区有关政府工程投资项目方针、政策、法规，做好中央、省、市、新区重点工程建设项目的协调服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
2022年度部门决算编报范围包括中心机关，其中：内设机构5个，分别是办公室、项目筹备科、工程管理科、安全技术科、计划财务科，无附属二级机构和事业单位。
（二）决算单位成
岳麓区公共工程建设中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳麓区公共工程建设中心本级。
、
第二部分
2022年度部门决算表
(见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计14728.79万元。与2021年相比，增加6177.95万元，增长72%，主要是因为2022年财政投资建设项目增加。2022年度支出总计14728.79万元。与2021年相比，增加6177.95万元，增长72%，主要是因为2022年财政投资建设项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14728.79万元，其中：财政拨款收入14728.79万元，占100%；年初结转和结余0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14728.79万元，其中：基本支出464.09万元，占3%；项目支出14264.69万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计14728.79万元。与2021年相比，增加6177.95万元，增长72%，主要是因为2022年财政投资建设项目增加。2022年度支出总计14728.79万元。与2021年相比，增加6177.95万元，增长72%，主要是因为2022年财政投资建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出14728.79万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加6177.95万元，增长72%，主要是因为2022年财政投资建设项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出14728.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3528.55万元，占24%；国防支出200.00万元，占1.3%;社会保障和就业支出67.43万元，占0.4%，卫生健康支出21.20万元，占0.1%，城乡社区支出9131.73万元，占62%;交通运输支出1754.73万元，占12%；住房保障支出25.15万元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3496.33万元，支出决算数为14728.79万元，完成年初预算的421%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为313.93元，支出决算为350.31万元，完成年初预算的112%。决算大于年初预算的原因是因为单位2022年招录公务员2名，支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为3182.4万元，支出决算为3178.24万元，完成年初预算的99.8%，决算与年初预算基本一致。
3.国防支出（类）国防动员（款）人民防人（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算大于年初预算的原因是增加了望岳学校项目的人防工程费用。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为21.93万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的 171%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算大于年初预算的原因是因为单位2022年招录公务员2名，支出增加。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为14.37万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的105%。决算大于年初预算的原因是因为单位2022年招录公务员2名，支出增加。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为7.18万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100%。主要原因是厉行节约严控支出。决算大于年初预算的原因是因为单位2022年招录公务员2名，支出增加。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.22万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。决算大于年初预算的原因是因为单位2022年招录公务员2名，支出增加。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.67万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的105%。决算大于年初预算的原因是因为单位2022年招录公务员，支出增加。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算等于年初预算数。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。决算大于年初预算的原因是行政单位（项）的预算纳入公务员医疗补助（项）预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为7.81万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%。决算基本等于年初预算数。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为6.29万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的77%。主要原因是厉行节约严控支出。决算小于年初预算的原因是年公务员医疗补助（项）预算包含了初行政单位（项）的预算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为7.48万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的105%。决算大于年初预算的原因是因为单位2022年招录公务员，支出增加。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9131.73万元。决算大于预算的原因是该类建设项目资金由财政部门列入财政专项公共预算。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为313.73万元，决算大于预算的原因是该类建设项目资金由财政部门列入财政专项公共预算。
16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）
年初预算为0万元，支出决算为1441.00万元，决算大于预算的原因是该类建设项目资金由财政部门列入财政专项公共预算。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.47万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%。决算大于年初预算的原因是因为单位2022年招录公务员，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出464.09万元，其中：人员经费419.3万元，占基本支出的90.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费44.79万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、邮电费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，未开展公务接待，与上年相比无增减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）
2.公务接待费支出决算为0万元，全年未接待来访、来宾。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出44.79万元，比年初预算数增加3.57万元，增长8%。主要原因是：2022年财政投资项目增加，日常运行经费支出增加。
十一、一般性支出情况
本部门2022年度开支会议费0万元；开支培训费0万元，节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2022年单位绩效自评工作的通知》，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分
名词解释
一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。