目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责联系省、市重点工程管理工作；参与区政府投资项目建设年度计划的编制及实施进度的考核工作；参与市政府投资项目建设年度计划的组织申报工作；负责编制年度区基础设施项目计划及实施进度的考核工作。
2、负责区政府投资建设项目（公租房、廉租房、经济适用房和棚户区改造安置住房等保障性住房，岳麓山风景名胜区管理局、岳麓科技产业园、轨道交通、湘江枢纽、公路、水利项目以及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务项目和区政府投融资平台在建项目除外）的组织实施和代建管理工作。
3、负责区财政投资的市政道路等基础设施工程项目的组织实施工作。
4、负责区本级党政群团、科教文卫等其他职能部门和区政府投资的公共工程、公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。
5、组织、参与政府投资项目招商、谈判、合作事宜，负责政府投资项目的储备管理，并监督项目协议的履行。
6、负责贯彻执行国家、省、市有关政府工程投资项目方针、政策、法规，做好中央、省、市重点工程建设项目的协调服务和指导督查工作。加挂区重点工程建设协调领导小组办公室牌子。
7、负责指导长沙市麓山城市建设投资有限公司的市场化运作。
8、负责本中心建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。
9、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区公共工程建设中心内设机构包括：本部门共有全额拨款事业编制（参公）15名，实有人数23人，其中在职在编干部12人，政府雇员1人，临聘人员6人，退休人员4人。内设机构5个，分别是办公室、项目筹备科、工程管理科、安全技术科、计划财务科。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区公共工程建设中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算619.94万元，其中，一般公共预算拨款收入619.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少2,966.7万元，主要原因是2023年我中心实施政府性财政投资项目的征拆、建设经费统筹列入湘江新区公共预算，未列入本部门预算。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算619.94万元，其中：一般公共服务支出619.94万元，支出较去年减少2,966.7万元，主要原因是2023年我中心实施政府性财政投资项目的征拆、建设经费统筹列入湘江新区公共预算，未列入本部门预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算619.94万元，其中：一般公共服务支出619.94万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算519.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出100万元，主要用于项目建设管理等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费39.11万元，比上年预算减少2.11万元，比上年预算下降5.12%，主要是按照厉行节约原则，未申报公务接待费。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7万元，主要是按照厉行节约原则，减少了支出。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人，内容为0；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额12.97万元，其中，货物类采购预算12.97万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区公共工程建设中心整体支出619.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元，其中：项目建设管理经费100万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
2023年预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区公共工程建设中心
2023年2月3日