2020年岳麓区公共工程建设中心决算
目 录
第一部分 岳麓区公共工程建设中心概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 部门决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳麓区公共工程建设中心概况
一、部门职责
1.负责除公租房、廉租房、经济适用房和棚户区改造安置住房等保障性住房建设以及上级行业主管部门归口管理项目以外的政府投融资项目建设（或代建）的组织实施和监督管理工作。
2.负责区本级党政群团、科教文卫等其他职能部门政府投资的公共服务、公益事业建设项目的组织实施及监督管理工作。
3.负责区财政投资的市政道路等基础设施工程项目的组织实施和监督管理工作。
4.负责参与区政府投资项目建设年度计划的编制及实施进度考核工作，以及参与市政府投资项目建设年度计划的组织申报工作。
5.组织、参与政府投资项目招商、谈判、合作事宜，负责政府投资项目的储备管理，并监督项目协议的履行。
6.负责贯彻执行国家、省、市有关政府工程投资项目方针、政策、法规，做好中央、省、市重点工程建设项目的协调服务工作，编制年度城建重点工程项目计划，并配合区绩效办组织考核。
7.负责区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳麓区公共工程建设中心为财政全额拨款的事业单位，目前实有在职在编人员19人,其中事业编制10人，离退休人员3人，政府雇员1人，临聘人员5人。
2020年度部门决算编报范围包括中心机关，其中：内设机构5个，分别是办公室、项目筹备科、工程管理科、安全技术科、计划财务科，无附属二级机构和事业单位。
（二）决算单位构成。岳麓区公共工程建设中心决算汇总公开单位构成包括：岳麓区公共工程建设中心单位本级。
第二部分 2020年部门决算表
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
（公开表格附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入2741.39万元，与2019年相比，增加2004.79万元，增长272%，主要是因为2020年财政投资建设项目增加。。
2020年支出合计1794.26万元，与2019年相比，增加1081.97万元，增长151%，主要是因为2020年财政投资建设项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2741.39万元，其中：财政拨款收入2741.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1794.26万元，其中：基本支出413.63万元，占23%；项目支出1380.64万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入2741.39万元，与2019年相比，增加2004.79万元，增长272%，主要是因为2020年财政投资建设项目增加。。
2020年支出合计1794.26万元，与2019年相比，增加1081.97万元，增长151%，主要是因为2020年财政投资建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1794.26万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1081.97万元，增长151%，主要是因为建设项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1794.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出700.74万元，占39%；社会保障和就业支出37.99万元，占2%，卫生健康城出21.87万元，占1%，城乡社区支出1.04万元，占0.05%，住房保障支出1032.61万元，占58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2622.54万元，支出决算数为1794.26万元，完成年初预算的68%，其中：
1. 一般公共服务（类）支出700.74万元，年初预算为2543.3万元，支出决算为700.74万元，完成年初预算的27.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加了上级追加指标，需优先使用。
(1)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项），年初预算为314.3万元，支出决算为332.98万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中部分基数调整。
2. (2)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项），年初预算为2229.00万元，支出决算为367.76万元，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加了上级追加指标，需优先使用。
2.社会保障和就业（类）支出37.99万元，年初预算为34.63万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数有调整。
（1）行政事业单位养老支出（款）——事业单位离退休（项），年初预算为17.49万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的122%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有调整。
（2）行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为14.64万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数有调整。
（3）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.5万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有调整。
3.卫生健康（类）支出21.87万元，年初预算为23.35万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有调整。
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.23万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有调整。
（2）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）年初预算为7.32万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有调整。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）年初预算为6.41万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位支出（项）年初预算为9.39万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有调整。
4.城乡社区（类）支出1.04万元，年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级追加指标。
（1）其他城乡社区支出（款）——其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的上级追加指标。
5.住房保障（类）支出1032.61万元，年初预算为21.26万元，支出决算为1032.619万元，完成年初预算的485%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年中增加中央财政资金。
（1）保障性安居工程支出（款）——老旧小区改造（项），年初预算为0万元，支出决算为1011.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年中增加中央财政资金。
（2）住房改革支出（款）——住房公积金（项），年初预算为21.26万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数有调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出413.63万元，其中：人员经费372.55万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费41.07万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，未开展公务接待，与上年相比无增减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）
2.公务接待费支出决算为0万元，全年未接待来访、来宾。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款1794.26万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出41.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少11.89万元，降低2%。主要原因是：公务接待费未使用。
（二）一般性支出情况
本部门2020年度开支会议费0万元；开支培训费0万元，节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附件
2020年度中共长沙市岳麓区委组织部部门决算公开表 附件1