2019年度长沙市岳麓区公共工程建设中心部门决算公开
长沙市岳麓区公共工程建设中心2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区公共工程建设中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区公共工程建设中心2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区公共工程建设中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区公共工程建设中心2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区公共工程建设中心概况
一、部门职责
1.负责除公租房、廉租房、经济适用房和棚户区改造安置住房等保障性住房建设以及上级行业主管部门归口管理项目以外的政府投融资项目建设（或代建）的组织实施和监督管理工作。
2.负责区本级党政群团、科教文卫等其他职能部门政府投资的公共服务、公益事业建设项目的组织实施及监督管理工作。
3.负责区财政投资的市政道路等基础设施工程项目的组织实施和监督管理工作。
4.负责参与区政府投资项目建设年度计划的编制及实施进度考核工作，以及参与市政府投资项目建设年度计划的组织申报工作。
5.组织、参与政府投资项目招商、谈判、合作事宜，负责政府投资项目的储备管理，并监督项目协议的履行。
6.负责贯彻执行国家、省、市有关政府工程投资项目方针、政策、法规，做好中央、省、市重点工程建设项目的协调服务工作，编制年度城建重点工程项目计划，并配合区绩效办组织考核。
7.负责区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括中心机关，其中：内设机构5个，分别是办公室、项目筹备科、工程管理科、安全技术科、计划财务科，无附属二级机构和事业单位。目前实有在职人员11人，离退休人员3人，政府雇员1人，临聘人员4人。
第二部分 长沙市岳麓区公共工程建设中心2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区公共工程建设中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计736.60万元，比上年（决算数）937.32万元，减少200.72万元，减少21.41%；支出总计712.29万元，比上年(决算数)937.32万元，减少225.03万元，减少24%。（收入减少的原因是相关道路建设已完成，财政拨款减少。）
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计736.60万元，较上年减少200.72万元。其中，财政拨款收入736.60万元，占比100%，较上年减少200.72万元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计712.29万元，较上年减少200.72万元。其中，一般公共服务支出631.64万元，较上年减少195.57万元；社会保障和就业支出35.8万元，较上年增加6.56万元；医疗卫生与计划生育支出23.28万元，较上年增加1.67万元；城乡社区支出0万元，较上年减少42.73万元；住房保障支出21.54万元，较上年增加4.53万元。具体情况如下：
(一)基本支出364.14万元，占支出总计的51.2%，较上年增加44.39万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出348.15万元，占支出总计的48.8%，较上年减少269.43万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括彩虹路和桐梓坡L-3支路管理经费，彩虹路南段建设经费，省科技厅支路K-6建设经费，桐梓坡I-1建设经费，桐梓坡L-3支路建设经费，望藕路建设经费，党员教育培训经费，全区重点项目调度、督查、观摩及土地测绘、用地报批经费,项目管理工作经费,涵洞路灯安装经费、《长沙市规划总体规划（2017-2035）岳麓区发展规划大纲》编制费等。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计736.60万元，比上年（决算数）937.32万元，减少200.72万元，减少21.41%；拨款支出总计712.29万元，比上年（决算数）937.32万元，减少225.03万元，减少24%。收入减少的原因是相关道路建设已完成，按进度支付合同款减少。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算712.29万元，比上年（决算数）937.32万元，减少225.03万元，减少24%。主要原因为是相关道路建设已完成，按进度支付合同款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数712.29万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出631.64万元，占比88.8%；社会保障和就业支出35.8万元，占比5%；医疗卫生与计划生育支出23.28万元，占比3.2%；住房保障支出21.54万元,占比3%（按功能分类科目列）。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计712.29万元，完成年初预算数的59.71%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中减少了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类）支出631.65万元，完成年初预算数的56.18%。原因是部分道路全年预算金额大于按进度支付金额。如彩虹路年初预算483万元，按合同进度实际支付101.13万元。
(1)财政事务（款）——行政运行（项）支出283.49万元，完成年初预算数的125.85%。
(2）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出348.16元，完成年初预算数的38.73%。
2、社会保障和就业支出（类）支出35.81万元，完成年初预算数的135.49%。增加部分是因人员异动及交费基数有调整。其中:
(1）行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出16.82万元，完成年初预算的222.49%。
(2）行政事业单位离退休(款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出16.45万元，完成年初预算的100.55%。
(3）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出2.54万元，完成年初预算的101.2%。
3、卫生健康支出（类）支出23.28万元，完成年初预算数的109.35%。增加部分是因人员异动及交费基数有调整。
（1）计划生育事务(款）——其他计划生育事务支出（项）支出0.228万元，完成年初预算的99.13%。
（2）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出7.57万元，完成年初预算的115.57%。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出14.01万元，完成年初预算的106.86%。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.48万元，完成年初预算的98.67%。
4、住房保障支出(类)——住房改革支出(款)——住房公积金(项）支出21.55万元。完成年初预算的103.21%。增加部分是因人员异动及交费基数有调整。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出364.14万元，其中：人员经费342.18万元，占基本支出的93.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、临聘人员经费、生活补助等；公用经费21.96万元，占基本支出的6.04%，主要包括办公费、邮电费、工会经费等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为12万元，其中：公务接待费12万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为0万元，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算无变化。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少0万元，较上年决算数无增减。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数无增减，比上年决算数无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年无安排因公出国（境）情况。
公务接待费支出决算为0万元，全年无接待来访团组情况。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，单位无公务用车。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款712.29万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出21.96万元，2019年预算数36.52万元，决算数比年初预算数减少14.56万元，减少的原因是单位厉行节约，严格控制各项支出。决算数比2018年决算增加3.09万元，增加的原因是增加公车补贴支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支办公费3.51万元，邮电费0.58万元，工会经费1.9万元，其他商品服务支出13.95万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
（无车）本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度长沙市岳麓区公共工程建设中心部门决算公开表
附件2 2019年度长沙市岳麓区公共工程建设中心部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区公共工程建设中心
2020年9月1日