长沙市岳麓区公共工程建设中心2020年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 涉及机构改革部门情况

第四部分 部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分 政府性基金收支预算

第七部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、一般性支出情况

四、政府采购预算

五、国有资产占用使用情况

六、预算绩效管理情况

第八部分  名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

第九部分  附件：2020年部门预算表

长沙市岳麓区公共工程建设中心2020年度部门预算公开情况

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责除公租房、廉租房、经济适用房和棚户区改造安置住房等保障性住房建设以及上级行业主管部门归口管理项目以外的政府投融资项目建设（或代建）的组织实施和监督管理工作。

2、负责区本级党政群团、科教文卫等其他职能部门政府投资的公共服务、公益事业建设项目的组织实施及监督管理工作。

3、负责区财政投资的市政道路等基础设施工程项目的组织实施和监督管理工作。

4、负责参与区政府投资项目建设年度计划的编制及实施进度考核工作，以及参与市政府投资项目建设年度计划的组织申报工作。

5、组织、参与政府投资项目招商、谈判、合作事宜，负责政府投资项目的储备管理，并监督项目协议的履行。

6、负责贯彻执行国家、省、市有关政府工程投资项目方针、政策、法规，做好中央、省、市重点工程建设项目的协调服务工作，编制年度城建重点工程项目计划，并配合区绩效办组织考核。

7、负责区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区公共工程建设中心为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有核定编制人数15人。目前实有在职人员11人，离退休人员3人，政府雇员1人，临聘人员4人。

我中心现有内设机构5个，分别是办公室、项目筹备科、工程管理科、安全技术科、计划财务科，无附属二级机构和事业单位。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区公共工程建设中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区公共工程建设中心本级。

三、 涉及机构改革部门情况

2019年机构改革更名为：岳麓区公共工程建设中心，其他不变。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报收入全部为财政拨款（补助）收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及彩虹路南段道路建设经费、省科技厅支路K-6道路建设经费、猴子石大桥西引桥南辅道南侧绿化带提质改造工程经费、西站输变电工程配套路由项目经费、桐梓坡S片L-3支路道路建设经费、桐梓坡片I-1道路建设经费、月华街南段道路建设经费等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2622.54万元，较上年增加了1429.59万元。其中，财政拨款（补助）收入2622.54万元，较上年增加1429.59万元，主要因为项目数量增加，项目建设经费增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数2622.54万元，较上年增加1429.59万元。其中，一般公共服务支出2543.3万元，较上年增加1419.04万元，主要因为项目数量增加，项目建设经费增加；社会保障和就业支出34.63万元，较上年增加8.2万元，主要是工资基数增加；医疗卫生与计划生育支出23.35万元，较上年增加1.96万元，主要是工资基数增加；住房保障支出21.26万元，较上年增加0.38万元，主要是工资基数增加。

五、一般公共预算拨款收支预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2622.54万元，较上年增加1429.59万元。其中，一般公共服务支出2543.3万元，占96.98%；社会保障和就业支出34.63万元，占1.32%；卫生健康支出23.35万元，占0.89%，住房保障支出21.26万元，占0.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为393.54万元，较上年增加99.59万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2229万元，较上年增加1330万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括彩虹路南段道路建设经费800万元、省科技厅支路K-6道路建设经费150万元、望藕路道路建设经费100万元、猴子石大桥西引桥南辅道南侧绿化带提质改造工程经费16万元、西站输变电工程配套路由项目经费400万元、桐梓坡S片L-3支路道路建设经费337万元、桐梓坡片I-1道路建设经费44万元、月华街南段道路建设经费382万元。主要用于彩虹路南段道路建设支出、省科技厅支路K-6道路建设支出、望藕路道路建设支出猴子石大桥西引桥南辅道南侧绿化带提质改造工程前期支出、西站输变电工程配套路由项目支出、桐梓坡S片L-3支路道路建设支出、桐梓坡片I-1道路建设支出、月华街南段道路建设支出。

六、政府性基金收支预算

2020年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.96万元，较上年增加16.44万元，上升45%,主要原因为单位人员增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元，较上年预算减少2万元，下降16.67%。其中公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少2万元，降低16.67%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费为0万元，主要是单位2017年进行了公务用车制度改革，公务用车已上交区公车办，单位无公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购预算

2020年政府采购预算总额0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2622.54万元，其中，基本支出393.54万元，项目支出2229万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市岳麓区公共工程建设中心

2020年2月17日