岳麓区工务局2018年度部门决算公开目录
第一部分 岳麓区工务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳麓区工务局2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区工务局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）一般性支出情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
2018年度岳麓区工务局部门决算公开
第一部分 岳麓区工务局概况
一、主要职能
1.负责除公租房、廉租房、经济适用房和棚户区改造安置住房等保障性住房建设以及上级行业主管部门归口管理项目以外的政府投融资项目建设（或代建）的组织实施和监督管理工作。
2.负责区本级党政群团、科教文卫等其他职能部门政府投资的公共服务、公益事业建设项目的组织实施及监督管理工作。
3.负责区财政投资的市政道路等基础设施工程项目的组织实施和监督管理工作。
4.负责参与区政府投资项目建设年度计划的编制及实施进度考核工作，以及参与市政府投资项目建设年度计划的组织申报工作。
5.组织、参与政府投资项目招商、谈判、合作事宜，负责政府投资项目的储备管理，并监督项目协议的履行。
6.负责贯彻执行国家、省、市有关政府工程投资项目方针、政策、法规，做好中央、省、市重点工程建设项目的协调服务工作，编制年度城建重点工程项目计划，并配合区绩效办组织考核。
7.负责区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
岳麓区工务局为财政全额拨款的事业单位，编制人数15人，2018年末实有在职人员11人，离退休人员3人，政府雇员1人，临聘人员3人。2018年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构5个，分别是办公室、项目筹备科、工程管理科、安全技术科、计划财务科，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 岳麓区工务局2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区工务局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计937.32万元（含上年结转548.12万元），比上年（决算数）1681.81万元，减少744.49万元，减少44.26%；支出总计937.32万元，比上年(决算数)652.41万元，增加284.91万元，增长43.67%。
收入减少的原因是望藕路建设于2017年开始，建设费用已纳入2017年预算，2018年度没有安排望藕路道路的预算费用。
支出增加的原因是2018年度按合同条款和进度支付了科韵路（支路K-6）、望藕路、彩虹路南段建设等相关费用。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计937.32万元（含上年结转548.12万元），比上年（决算数）1681.81万元，减少744.49万元，减少44.26%。其中，财政拨款收入937.32万元，较上年减少744.49万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计937.32万元，较上年增加284.91万元。其中，一般公共服务支出826.73万元，较上年增加237.64万元；社会保障和就业支出29.24万元，较上年增加10.68万元；医疗卫生与计划生育支出21.61万元，较上年增加1.74万元；城乡社区支出42.73万元，较上年增加42.73万元。具体情况如下：
(一)基本支出319.74万元，较上年增加10.11万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出617.58万元，较上年增加274.8万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括党员教育培训经费、项目管理工作经费、彩虹路南段道路建设经费、城市建设领导小组经费、望藕路建设经费和科韵路建设等相关费用。主要用于省、市、湘江新区、区重点工程项目计划编制、进度统计；全区季度及年度项目拆迁建设讲评、调度、督查工作；全区财政性投资项目前期手续办理和建设工作；全区瓶颈路、断头路建设及绩效考核工作；党建及纪检监察的日常办公等工作。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计389.2万元，比上年（决算数）1104.09万元，减少714.89万元，减少64.74%；收入减少原因：2018年度未将科韵路（支路K-6)、望藕路建设经费纳入2018年度预算。拨款支出总计937.32万元，比上年（决算数）652.41万元，增加284.91万元，增长43.67%。支出增长原因：2018年度按合同进度支付了科韵路（支路K-6）和望藕路建设经费。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算937.32万元，比上年决算数652.41万元，增加284.91万元，增长43.67%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数937.32万元，其中：一般公共服务支出826.73万元，较上年增加237.64万元；社会保障和就业支出29.24万元，较上年增加10.68万元；医疗卫生与计划生育支出21.61万元，较上年增加1.74万元；城乡社区支出42.73万元，较上年增加42.73万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出(类）支出826.73万元，完成年初预算数的56.68%。原因是部分道路全年预算金额大于按进度支付金额。主要是因为科韵路（K-6）、望藕路建设经费纳入预算，按合同进度支付。
(1)财政事务（款）——行政运行（项）支出209.15万元，完成年初预算数的99.6%。
(2）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出617.58元，完成年初预算数的49.47%。
2、社会保障和就业支出（类）支出29.24万元，完成年初预算数的139.11%。增加部分是因人员异动及交费基数有调整。其中:
(1）行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出11.16万元，完成年初预算的187.88%。
(2）行政事业单位离退休(款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出15.55万元，完成年初预算的121.77%。
(3）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出2.53万元，完成年初预算的109.52%。
3、卫生健康支出（类）支出21.61万元，完成年初预算数的131.61%。增加部分是因人员异动及交费基数有调整。
（1）计划生育事务(款）——其他计划生育事务支出（项）支出0.23万元，完成年初预算的100%。
（2）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出6.72万元，完成年初预算的131.51%。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出13.27万元，完成年初预算的135.55%。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.39万元，完成年初预算的106.92%。
4、住房保障支出(类)——住房改革支出(款)——住房公积金(项）支出17.01万元。完成年初预算的117.63%。增加部分是因人员异动及交费基数有调整。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出319.74万元，其中：人员经费300.88万元，占基本支出的94.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、临聘人员经费、生活补助等；公用经费18.87万元，占基本支出的5.9%，主要包括办公费、邮电费、工会经费等。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费预算数为13.54万元，其中：公务接待费13.54万元，公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2018年度“三公”经费决算数为0万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算增加0万元，上升0%；公务用车购置及运行费0万元，较年初预算增加0万元，上升0%；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，上升0%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待、因公出国等一般性支出。
岳麓区工务局系公务用车制度改革单位，单位无公务用车。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出18.87万元，2018年预算数32.54万元，比年初预算减少13.67万元，减少的原因是单位严格控制各项支出，全面贯彻厉行节约。决算数比2017年减少0.78万元，减少的原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约要求，严格控制开支。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额40.16万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出38.76万元。
（三）一般性支出情况
2018年本部门开支办公费0.93万元，邮电费0.59万元，咨询费0.18万元，培训费0.2万元，劳务费1万元。主要支出是本单位的日常办公、电话费等支出。
（四）国有资产占用情况
本部门无公务用车。
（五）预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函[2019]7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款937.32万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
岳麓区工务局
2019年7月29日