长沙市岳麓区工务局2018年部门预算公开目录
一、 部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门预算单位构成
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
(四)重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、名词解释
八、附件：2018年一般公共预算基本支出情况表
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
1、负责除公租房、廉租房、经济适用房和棚户区改造安置住房等保障性住房建设以及上级行业主管部门归口管理项目以外的政府投融资项目建设（或代建）的组织实施和监督管理工作。
2、负责区本级党政群团、科教文卫等其他职能部门政府投资的公共服务、公益事业建设项目的组织实施及监督管理工作。
3、负责区财政投资的市政道路等基础设施工程项目的组织实施和监督管理工作。
4、负责参与区政府投资项目建设年度计划的编制及实施进度考核工作，以及参与市政府投资项目建设年度计划得组织申报工作。
5、组织、参与政府投资项目招商、谈判、合作事宜，负责政府投资项目的储备管理，并监督项目协议的履行。
6、负责贯彻执行国家、省、市有关政府工程投资项目方针、政策、法规，做好中央、省、市重点工程建设项目的协调服务工作，编制年度城建重点工程项目计划，并配合区绩效办组织考核。
7、负责区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区工务局为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数15人，目前实有在职人员10人，离退休人员3人，政府雇员1人，临聘人员3人。
我局现有内设机构5个，分别是办公室（加挂重点工程建设协调领导小组办公室）、项目筹备科、工程管理科、安全技术科、计划财务科，无附属二级机构和事业单位。
二、 部门预算单位构成
长沙市岳麓区工务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区工务局本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入全部为财政拨款（补助）收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及全区重点项目调度、督查、观摩及国规、土地测绘、用地报批工作经费，项目管理工作经费，党员教育培训经费，城市建设领导小组工作经费，彩虹路南段道路建设经费和项目建设单位管理费用（彩虹路和桐梓坡片支路I-1）等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1510.39万元，较上年减少253.99万元。其中，财政拨款（补助）收入1510.39万元，较上年减少253.99万元，减少原因为专项经费、公用经费及公务接待费均压减了5%，在职人员数、项目建设经费较上年有所减少等。
（二）支出预算，2018年年初预算数1510.39万元，较上年减少253.99万元。其中，一般公共服务支出1458.49万元，较上年减少242.07万元, 减少原因为专项经费、公用经费及公务接待费均较上年压减了5%，项目建设经费较上年有所减少等；社会保障和就业支出21.02万元，较上年增加0.28万元，增加原因为单位2017年度进行了公务用车制度改革，新增了公务交通补贴；医疗卫生与计划生育支出16.42万元，较上年减少7.37万元，减少原因为在职人员数和医疗保险缴费基数较上年有所减少；住房保障支出14.46万元，较上年减少4.83万元，减少原因为在职人员数较上年有所减少。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1510.39万元，较上年减少253.99万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为238.79万元，较上年减少39.09万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1271.6万元，较上年减少214.9万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括全区重点项目调度、督查、观摩及国规、土地测绘、用地报批工作经费12万元，项目管理工作经费45万元，党员教育培训经费3万元，城市建设领导小组工作经费8.5万元，彩虹路南段道路建设经费1180万元，项目建设单位管理费用（彩虹路和桐梓坡片支路I-1）23.1万元。主要用于省、市、湘江新区、区重点工程项目拆迁、建设工作协调工作；省、市、区人大、政协视察、观摩重点工程活动；全区季度及年度项目拆迁建设讲评、调度、督查工作；全区存量土地摸底、测绘工作；全区政府性投资项目用地报批及“两安”用地指标落地等协调工作；党建及纪检监察的办公、会议、培训等各项工作；彩虹路南段道路工程前期费用和工程建设费用；彩虹路和桐梓坡片支路I-1道路工程管理费用。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.54万元，较上年增加0.16万元,上升0.49%。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为13.54万元，较上年预算减少3.52万元，下降20.6%。其中公务接待费13.54万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算与上年持平，单位将认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费0元，预算比上年减少3.52万元，主要是单位2017年进行了公务用车制度改革，公务用车已上交区公车办，单位无公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额264.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算263万元。
(四)重点项目预算绩效目标
2018年长沙市岳麓区工务局整体支出绩效目标1510.39万元，其中：基本支出238.79万元，项目支出1271.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1510.39万元。2018年长沙市岳麓区工务局项目支出绩效目标1271.6万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费68.5万元，部门项目经费1203.1万元。
（五）部门国有资产占有情况
截至2017年9月1日，长沙市岳麓区工务局共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、附件：2018年一般公共预算基本支出情况表
长沙市岳麓区工务局
2018年2月13日