目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强和改进民营经济人士思想政治工作。
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、协助政府管理和服务民营经济。
4、培育和发展中国特色商会组织。
5、培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
7、引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
8、承办新区及有关部门交办的事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区工商业联合会内设机构包括：无内设股室。本部门共有在职在编干部职工7人，其中班子成员3人（主席人员编制在区政协），其他在职在编干部5人。另有临聘人员2人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区工商业联合会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区工商业联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算341.16万元，其中，一般公共预算拨款收入341.16万元。收入较去年减少45.47万元，主要原因是有干部退休。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算341.16万元，其中：一般公共服务支出272.36万元，社会保障和就业支出34.36万元，卫生健康支出15.76万元，住房保障支出18.68万元。支出较去年减少45.47万元，主要原因是有干部退休。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算341.16万元，其中：一般公共服务支出272.36万元，占79.83%；社会保障和就业支出34.36万元，占10.07%；卫生健康支出15.76万元，占4.62%；住房保障支出18.68万元，占5.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算263.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算78万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出78万元，主要用于会员服务、“企业家活动日”暨“服务企业月”活动、执常委会会议、光彩事业、万企兴万村方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费21.14万元，比上年预算减少2.94万元，比上年预算下降12.21%，主要是有干部退休。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额4万元，其中，货物类采购预算2.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区工商业联合会整体支出341.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出78万元，其中：执常委会会议项目5万元；会员服务费项目49万元；万企兴万村工作项目1万元；“企业家活动日”暨“服务企业月”活动项目18万元；光彩事业项目5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表