长沙市岳麓区工商业联合会
2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强和改进民营经济人士思想政治工作。
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、协助政府管理和服务民营经济。
4、培育和发展中国特色商会组织。
5、培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
7、引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
8、承办新区及有关部门交办的事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区工商业联合会内设机构包括：长沙市岳麓区工商业联合会实有在职在编干部职工8人，其中班子成员3人（主席编制在区政协），其他在职在编干部6人。无内设科室。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区工商业联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算386.63万元，其中，一般公共预算拨款收入386.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加77.24万元，主要原因是财政拨款数额增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算386.63万元，其中：一般公共服务支出386.63万元，支出较去年增加77.24万元，主要原因是区划调整后，所辖街道（镇）增加，服务对象及项目增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算386.63万元，其中：一般公共服务支出386.63万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算308.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算78万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出78万元，主要用于会员服务、“企业家日”暨“服务企业月”活动、执常委会会议、光彩事业、“万企兴万村”方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费24.08万元，比上年预算减少2.83万元，比上年预算下降10.52%，主要是人员公用经费标准降低。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.75万元，主要是认真落实中央八项规定精神，减少了公务接待预算。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额3.8万元，其中，货物类采购预算0.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为386.63万元，其中基本支出308.63万元，项目支出78万元，具体绩效目标详见报表9。本年度预算无重点项目支出。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市岳麓区工商业联合会.xlsx
长沙市岳麓区工商业联合会
2023年2月5日