2020年岳麓区工商联部门决算

2020岳麓区工商联部门

第一部分  岳麓区工商联部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  岳麓区工商联部门概况

一、部门职责

1、引导非公有制经济快速、健康发展,为经济发展和社会稳定多做贡献,突显出在协助政府管理经济社会事务和服务非公有制企业经营管理方面的作用.

2、积极发挥参政议政职能,参与有关非公有制经济发展规划、政策制定和优化经济发展环境等相关问题的协商和调研,并提出意见和建议.实施和推进“走出去”战略。

3、当好区委、政府联系非公有制经济的桥梁纽带,发挥助手作用.及时了解、收集和反映非公有制经济的发展、运行情况、存在问题及会员需求,办理省、市工商联及区委、区政府交办事项和有关部门委托事项。

4、做好非公有制经济人士的思想政治工作.宣传、贯彻党和国家的方针政策;坚持对广大会员按照“团结、帮助、引导、教育”的方针,进行“爱国、敬业、诚信、守法”和“致富思源、富而思进”教育;增强社会责任感,树立社会主义荣辱观,弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业、积极参加光彩扶贫工程和慈善活动,为构建和谐社会多做贡献.培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路和积极分子队伍,争做中国特色社会主义优秀建设者.进一步整合资源,发挥工商联统战性、经济性、民间性的综合优势,满足会员、非公有制经济代表人士和工商联干部等培训需求,提高综合素质,促进非公有制企业健康发展和非公有制经济代表人士健康成长。

5、参与非公有制经济代表人士的政治安排,负责做好非公有制经济代表人士人大、政协、工商联执委人选的推荐工作。

6、服务会员,代表和维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议.牵头负责民营企业维权服务中心的各项工作。

7、履行民间商会职能.指导各分会和行业商会等非公有制经济为主体的专业组织的工作,发挥行业自律和维护市场经济秩序的作用。

8、组织开展对内外联系工作,加强与省内外各级工商联(商会)之间的联系和合作,组织会员企业进行对外经济交流、考察访问,举办和参加各种展销会、交流会。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2020年岳麓区工商联内设机构只有办公室,无其他科室,无二级机构。2020年末编制人数3人,在职人数9人,临聘人员2人。

(二)决算单位构成。岳麓区工商联单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岳麓区工商联单位本级。

第二部分2020部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门:长沙市岳麓区工商业联合会                                                                                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

268.32

一、一般公共服务支出

32

225.22

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

12.18


9


九、卫生健康支出

40

15.52


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

15.40


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

268.32

本年支出合计

58

268.32

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

268.32

总计

62

268.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2020年收入决算表

财决批复02表

部门:长沙市岳麓区工商业联合会                                                                                                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

268.32

268.32






201

一般公共服务支出

225.22

225.22






20128

民主党派及工商联事务

225.22

225.22






2012801

行政运行

200.88

200.88






2012802

一般行政管理事务

24.35

24.35






208

社会保障和就业支出

12.18

12.18






20805

行政事业单位养老支出

12.00

12.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.38

11.38






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.62

0.62






20899

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18






2089901

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18






210

卫生健康支出

15.52

15.52






21011

行政事业单位医疗

15.52

15.52






2101101

行政单位医疗

4.99

4.99






2101103

公务员医疗补助

4.98

4.98






2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.55

5.55






221

住房保障支出

15.40

15.40






22102

住房改革支出

15.40

15.40






2210201

住房公积金

15.40

15.40






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


2020年支出决算表

财决批复03表

部门:长沙市岳麓区工商业联合会                                                                                                               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

268.32

243.97

24.35




201

一般公共服务支出

225.22

200.88

24.35




20128

民主党派及工商联事务

225.22

200.88

24.35




2012801

行政运行

200.88

200.88





2012802

一般行政管理事务

24.35


24.35




208

社会保障和就业支出

12.18

12.18





20805

行政事业单位养老支出

12.00

12.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.38

11.38





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.62

0.62





20899

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18





2089901

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18





210

卫生健康支出

15.52

15.52





21011

行政事业单位医疗

15.52

15.52





2101101

行政单位医疗

4.99

4.99





2101103

公务员医疗补助

4.98

4.98





2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.55

5.55





221

住房保障支出

15.40

15.40





22102

住房改革支出

15.40

15.40





2210201

住房公积金

15.40

15.40





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门:长沙市岳麓区工商业联合会                                                                                                               金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

268.32

一、一般公共服务支出

33

225.22

225.22



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

12.18

12.18




9


九、卫生健康支出

41

15.52

15.52




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

15.40

15.40




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

268.32

本年支出合计

59

268.32

268.32



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

268.32

总计

64

268.32

268.32



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门:长沙市岳麓区工商业联合会                                                                                                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

268.32

243.97

24.35

201

一般公共服务支出

225.22

200.88

24.35

20128

民主党派及工商联事务

225.22

200.88

24.35

2012801

行政运行

200.88

200.88


2012802

一般行政管理事务

24.35


24.35

208

社会保障和就业支出

12.18

12.18


20805

行政事业单位养老支出

12.00

12.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.38

11.38


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.62

0.62


20899

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18


2089901

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18


210

卫生健康支出

15.52

15.52


21011

行政事业单位医疗

15.52

15.52


2101101

行政单位医疗

4.99

4.99


2101103

公务员医疗补助

4.98

4.98


2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.55

5.55


221

住房保障支出

15.40

15.40


22102

住房改革支出

15.40

15.40


2210201

住房公积金

15.40

15.40


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  


2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门:长沙市岳麓区工商业联合会                                                                                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

212.39

302

商品和服务支出

25.68

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

38.67

30201

办公费

2.88

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

28.05

30202

印刷费

0.40

30702

国外债务付息


30103

奖金

68.90

30203

咨询费

0.20

310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.38

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

3.19

30207

邮电费

0.25

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

10.54

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

4.98

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.18

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

15.40

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.18

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

31.10

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

5.91

30215

会议费

2.03

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.27

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

5.91

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

2.27

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠予


30308

助学金


30228

工会经费

3.54

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费

0.03

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

6.05




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

7.58




人员经费合计

218.30

公用经费合计

25.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门:长沙市岳麓区工商业联合会                                                                                                               金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.50





1.50

0.27





0.27

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  


2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门:长沙市岳麓区工商业联合会                                                                                                               金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  


2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门:长沙市岳麓区工商业联合会                                                                                                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。




    第三部分
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支都为268.32万元。与2019年相比,增加23.37万元,增长8.71%,主要是因为人员及相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计268.32万元,其中:财政拨款收入268.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计268.32万元,其中:基本支出243.97万元,占90.93%;项目支出24.35万元,占9.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支都为268.32万元,与2019年相比,增加23.37万元,增长8.71%,主要是因为人员及相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出268.32万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加41.06万元,增长15.3%,主要是因为人员及相关支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出268.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出一般公共服务支出225.22万元,占83.94%社会保障和就业支出12.18万元4.54%;卫生健康支出15.52万元,5.78%;住房保障支出15.40万元5.74%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为205.51万元,支出决算数为268.32万元,完成年初预算的130.56%,其中:

1、一般公共服务支出(类)决算225.22万元,完成年初预算数的129.53%其中:

民主党派及工商联事务(款-行政运行(项)年初预算155.88万元支出决算为  200.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,开支增加。

民主党派及工商联事务(款-一般行政管理事务(项)年初预算18万元支出决算为24.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加经费开支。

2、社会保障和就业支出(类)决算12.18万元,完成年初预算数的141.30%其中:

行政事业单位养老支出(款)- 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算8.14万元支出决算为11.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员保险支出增加。

行政事业单位养老支出(款)- 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算0万元支出决算为0.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:1人职业年金补缴。

行政事业单位养老支出(款)- 其他社会保障和就业支出(项)年初预算0.48万元支出决算为0.18万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:保险调整科目。

3、卫生健康支出(类)决算15.52万元,完成年初预算数的130.75%其中:

行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)年初预算4.07万元支出决算为4.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加保险支出增加。

行政事业单位医疗(款)- 公务员医疗补助(项)年初预算3.56万元支出决算为4.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加保险支出增加。

行政事业单位医疗(款)- 其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算4.24万元支出决算为5.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加保险支出增加。

4、住房保障支出(类)决算15.40万元,完成年初预算数的138.24%其中:

住房改革支出(款)-住房公积金(项)年初预算11.14万元支出决算为15.40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出243.97万元,其中:人员经费218.3万元,占基本支出的89.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险等;公用经费25.67万元,占基本支出的10.53%,主要包括办公费、邮电、公务接待、维修、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为  0.27万元,完成预算的18%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算1.5万元,支出决算为0.27万元,完成预算的18%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约要求和接待批次减少,与上年相比减少0.42万元,减少64.29%,减少的主要原因是厉行节约要求和接待批次减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.27万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.27万元,全年共接待来访团组1个、来宾15人次,主要是发生接待湘潭市浏阳商会支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆、无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》(岳财函〔20212号),我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体绩效评价报告,涉及一般公共预算当年财政拨款268.32万元,自评覆盖率达到100%,绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出25.68万元,比年初预算数增加1.75万元,增长7.31%。主要原因是:开支增加。

(二)一般性支出情况

本部门2020开支会议费2.03万元,用于召开区工商联一年一次执委会议,人数220人,内容为执委大会;开支培训费0万元,举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额6.1万元,其中:政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额3.5万元,占政府采购支出的100%,其中:授予小微企业合同金额3.5万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国()费指单位工作人员公务出国()的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分    

2020年度部门整体支出绩效评价报告

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