长沙市岳麓区工商业联合会2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  长沙市岳麓区工商业联合会部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分   长沙市岳麓区工商业联合会一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  长沙市岳麓区工商业联合会政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

长沙市岳麓区工商业联合会2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

⑴ 引导非公有制经济快速、健康发展，为岳麓区经济发展和社会稳定多做贡献，积极协助政府服务好非公有制企业的发展。

⑵ 积极发挥参政议政职能，参与有关非公有制经济发展规划、政策制定和优化经济发展环境等相关问题的协商和调研，并提出意见和建议。

⑶ 当好区委、政府联系非公有制经济的桥梁纽带，发挥助手作用。及时了解、收集和反映非公有制经济的发展、运行情况、存在问题及会员需求，办理省、市工商联及区委、区政府交办事项和有关部门委托事项。

⑷ 做好非公有制经济人士的思想政治工作。宣传、贯彻党和国家的方针政策；坚持对广大会员按照“团结、帮助、引导、教育”的方针，进行“爱国、敬业、诚信、守法”和“致富思源、富而思进”教育；增强社会责任感，树立社会主义荣辱观，弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业、积极参加光彩扶贫工程和慈善活动，为构建和谐社会多做贡献。培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，争做中国特色社会主义优秀建设者。进一步整合资源，发挥工商联统战性、经济性、民间性的综合优势，组织各种交流考察活动和丰富多彩的培训活动，努力提升非公有制经济代表人士和工商联干部综合素质，促进非公有制企业健康发展和非公有制经济代表人士健康成长。

⑸ 协助做好非公有制经济代表人士的各种政治安排，负责做好非公有制经济代表人士人大、政协、工商联执委人选的推荐工作。

⑹ 服务会员，代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。尽力协调做好民营企业维权服务中心的各项工作。积极促进广大会员的交流互动，广泛开展各种“请进来，走出去”的交流活动，促进以商联商、以商引商、以商招商活动。

⑺ 履行民间商会职能。指导基层商会和行业商会工作，发挥行业自律和维护市场经济秩序的作用。

⑻ 组织开展对内外联系工作，加强与省内外各级工商联（商会）之间的联系和合作，组织会员企业进行对外经济交流、考察访问，举办和参加各种展销会、交流会。

2. 机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区工商业联合会为财政全额拨款的行政单位，目前有在职人员8人，临聘人员1人。

二、 部门预算单位构成

长沙市岳麓区工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区工商业联合会部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入仅有财政拨款（补助）收入。

（一）收入预算，2021年年初预算数276.23万元，较上年增加70.72万元。其中，财政拨款（补助）收入70.72万元，较上年增加70.72万元，增长原因是在职人员增加了2人。

（二）支出预算，2021年年初预算数276.23万元，较上年增加70.72万元。其中，一般公共服务支出227.04万元，较上年增加53.16万元；社会保障和就业支出16.16万元,较上年增加7.54万元；卫生健康支出16.01万元，较上年增加4.14万元；住房保障支出17.02万元，较上年增加5.88万元。增长原因都是由于在职人员的增加。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入276.23万元，较上年增加70.72万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为248.23万元，较上年增加60.72万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为28万元，较上年增加10万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括会员服务费13万元，主要用于会员的教育培训、健康体检及服务开支；光彩事业经费5万元，主要用于积极带动引导会员企业开展各项公益事业如帮扶贫困学子和社会弱势群体；换届经费10万元，主要用于区工商联换届支出。

六、政府性基金收支预算

2021年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出的安排，较上年没变化。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.88万元，较上年增加2.95万元,上升12.33%。增加的主要原因是有人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.05万元，较上年预算减少0.45万元，下降3%。其中公务接待费1.05万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少0.45万元，降低3%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元，主要是公车改革，车辆上交；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算 

2021年政府采购预算总额11.3万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.5万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区工商业联合会整体支出276.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出28万元，其中：会员服务费项目13万元；光彩事业经费项目5万元；换届经费项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件：长沙市岳麓区工商业联合会2021年预算公开表格

长沙市岳麓区工商业联合会

2021年3月8日