长沙市岳麓区工商业联合会2020年度部门预算公开目录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

    第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1. 引导非公有制经济快速、健康发展，为岳麓区经济发展和社会稳定多做贡献，积极协助政府服务好非公有制企业的发展。

2. 积极发挥参政议政职能，参与有关非公有制经济发展规划、政策制定和优化经济发展环境等相关问题的协商和调研，并提出意见和建议。

3. 当好区委、政府联系非公有制经济的桥梁纽带，发挥助手作用。及时了解、收集和反映非公有制经济的发展、运行情况、存在问题及会员需求，办理省、市工商联及区委、区政府交办事项和有关部门委托事项。

4. 做好非公有制经济人士的思想政治工作。宣传、贯彻党和国家的方针政策；坚持对广大会员按照“团结、帮助、引导、教育”的方针，进行“爱国、敬业、诚信、守法”和“致富思源、富而思进”教育；增强社会责任感，树立社会主义荣辱观，弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业、积极参加光彩扶贫工程和慈善活动，为构建和谐社会多做贡献。培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路和积极分子队伍，争做中国特色社会主义优秀建设者。进一步整合资源，发挥工商联统战性、经济性、民间性的综合优势，组织各种交流考察活动和丰富多彩的培训活动，努力提升非公有制经济代表人士和工商联干部综合素质，促进非公有制企业健康发展和非公有制经济代表人士健康成长。

5. 协助做好非公有制经济代表人士的各种政治安排，负责做好非公有制经济代表人士人大、政协、工商联执委人选的推荐工作。

6. 服务会员，代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。尽力协调做好民营企业维权服务中心的各项工作。积极促进广大会员的交流互动，广泛开展各种“请进来，走出去”的交流活动，促进以商联商、以商引商、以商招商活动。

7. 履行民间商会职能。指导各分会和行业商会等非公有制经济为主体的专业组织的工作，发挥行业自律和维护市场经济秩序的作用。

8. 组织开展对内外联系工作，加强与省内外各级工商联（商会）之间的联系和合作，组织会员企业进行对外经济交流、考察访问，举办和参加各种展销会、交流会。

（二）机构设置。

长沙市岳麓区工商业联合会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数3人，目前实有在职人员6人，临聘人员2人。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区工商业联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算205.51万元，其中，一般公共预算拨款205.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加5.29万元，主要是人员经费基数的调整。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算205.51万元，其中，一般公共服务173.88万元，社会保障和就业支出8.62万元，卫生健康支出11.87万元，住房保险支出11.14万元。支出较去年增加5.29万元，主要是人员经费基数的调整。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 205.51万元，其中，一般公共服务支出 205.51万元，占 100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数187.51 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 18 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：光彩事业经费支出5万元，主要用于积极带动引导会员企业开展各项公益事业如帮扶贫困学子和社会弱势群体等方面；会员服务费支出13万元，主要用于会员的教育培训、健康体检及服务开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级运行经费23.93万元，比上年预算增加7.49万元，上升45.56%，主要是人员经费基数的增加。

（二）“三公”经费预算：2020本部门机关本级“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.66万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公车改革，车辆上交，无公务车运行费，公务用车购置0万元；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算5万元，拟召开3次会议，人数300人，内容为岳麓区工商联（商会）2020年服务营商环境优化年工作暨执委大会；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为民法典培训和岳麓区企业家管理素能提升高级研修班。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额13.9万元，其中，货物类采购预算5.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为205.51万元，其中，基本支出187.51万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：长沙市岳麓区工商业联合会2020年部门预算公开表格

长沙市岳麓区工商业联合会

2020年2月18日