目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展全区妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为实现岳麓打造两型高地、科技强区、增长新极、河西靓城的目标任务，建设“五个”岳麓、共圆岳麓幸福梦作出新的更大贡献，促进经济发展和社会全面进步。
3、调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委和区人民政府反映、提出建议。
4、会同有关部门加强宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
5、动员全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，维护妇女、儿童的合法权益；加强与社会各族各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事
6、指导协调基层妇联组织的工作，开展反家暴维权、家庭教育、妇女儿童事业发展、巾帼建功立业、五好文明家庭创建、庆“六一”暨“春蕾计划”等活动，推动下岗女工再就业工程，维护妇女合法权益。促进妇女儿童工作的开展。
7、完成区委、区政府和上级主管部门交办的有关工作任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区妇女联合会内设机构包括：内设股室0个。区妇联核定行政编制3名，现有在职干部5人，临聘人员2名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：本部门无二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算315.7万元，其中，一般公共预算拨款收入315.7万元。收入较去年减少45.67万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算315.7万元，其中：一般公共服务支出272.41万元，社会保障和就业支出19.23万元，卫生健康支出10.86万元，住房保障支出13.2万元。支出较去年减少45.67万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算315.7万元，其中：一般公共服务支出272.41万元，占86.29%；社会保障和就业支出19.23万元，占6.09%；卫生健康支出10.86万元，占3.44%；住房保障支出13.2万元，占4.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算185.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算130万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出130万元，主要用于妇女工作、儿童工作、婚姻家庭关系调适工作、“三八”妇女节活动、妇儿工委办工作、妇联换届工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费15.72万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年增加0.3万元，主要原因是去年未安排三公经费预算。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支30万元，用于三八活动方面。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额32万元，其中，货物类采购预算5.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算27万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区妇女联合会整体支出315.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出130万元，其中：家庭教育工作项目20万元；妇女工作项目72万元；儿童工作项目23万元；婚姻家庭关系调适工作项目15万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
004006__长沙市岳麓区妇女联合会岳麓区预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区妇女联合会
2024年2月7日