2022年度

长沙市岳麓区妇女联合会

部门决算

目录

第一部分长沙市岳麓区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分名词解释

第一部分

长沙市岳麓区妇女联合会（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展全区妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为实现岳麓“三强四融”战略作出新的更大贡献，促进经济发展和社会全面进步。

3、调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委和区人民政府反映、提出建议。

4、会同有关部门加强宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。动员全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，维护妇女、儿童的合法权益。

5、加强与社会各族各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童为实事、办好事。

6、指导协调基层妇联组织的工作，开展反家暴维权、婚姻家庭矛盾纠纷化解、家庭教育、巾帼建功、示范“妇女儿童之家”创建、庆“六一”暨“春蕾计划”、“全区女干部体检”等活动，推动下岗女工再就业工程，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童工作的开展。

7、完成区委、区政府和上级主管部门交办的有关工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区妇女联合会内设机构包括：本部门共有行政编制3人，实有人数5人。内设股室1个，即办公室。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区妇女联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会                        2022年度                                   金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会                          2022年度                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会                             2022年度                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会                                      2022年度                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。                                                                          

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会                      2022年度                                             金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会                              2022年度                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会                                 2022年度                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会                                   2022年度                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时

，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：150公开09表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会                                 2022年度                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计254.18万元。与上年相比，增加49.51万元，增长24.19%，主要是因为2022年新增突发公共卫生事件应急处理等经费。

2022年度支出总计254.18万元。与上年相比，增加49.51万元，增长24.19%，主要是因为2022年新增突发公共卫生事件应急处理等经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计254.18万元，其中：财政拨款收入254.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计254.18万元，其中：基本支出168.95万元，占66.47%；项目支出85.23万元，占33.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计254.18万元。与上年相比，增加49.51万元，增长24.19%，主要是因为2022年新增突发公共卫生事件应急处理等经费。

2022年度财政拨款支出总计254.18万元。与上年相比，增加49.51万元，增长24.19%，主要是因为2022年新增突发公共卫生事件应急处理等经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出254.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加49.51万元，增长24.19%，主要是因为2022年新增突发公共卫生事件应急处理等经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出254.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.85万元，占83.35%；社会保障和就业（类）支出11.16万元，占4.39%；卫生健康（类）支出20万元，占比7.87%；住房保障（类）支出11.17万元，占比4.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为212.23万元，支出决算数为254.18万元，完成年初预算的119.77%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为100.98万元，支出决算为128.45万元，完成年初预算的127.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区财政追加预算用于行政运行支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。

年初预算为42.54万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，严格控制机关服务经费支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为42.07万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，严格控制经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.65万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的129.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区财政追加1.69万元用于机关单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为2.83万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的131.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区财政追加0.88万元用于机关单位职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区财政追加0.03万元用于财政对工伤保险基金的补助支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区财政追加14万元用于突发公共卫生事件支出，实际支出10万元，剩余4万元已上缴财政。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.07万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区财政追加0.96万元用于行政单位医疗，实际使用0.63万元，剩余0.33万元已上缴财政。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.42万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年，公务员医疗补助缴费比例降低，实际支出较年初预算数减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.9万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的125.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员增加，区财政年中追加2.27万元用于支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出168.95万元，其中：

人员经费160.94万元，占基本支出的95.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助等人员经费支出。

公用经费8.01万元，占基本支出的4.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、邮电费、租赁费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）业务。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务接待费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务接待业务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车购置业务。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车运行维护业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数），开支内容包括：无因公出国（境）业务。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是无公务接待（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无国有资本经营收支也需要说明本单位无国有资本经营收支）

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出8.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少6.94万元，降低46.42%。主要原因是：年初，区财政将部分人员经费指标的经济分类下为公用经费，会计核算是根据实际业务的经济分类进行分类的，故造成全年公用经费决算数较年初预算数减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无会议费支出；开支培训费0.39万元，用于开展参加市委组织部组织的2022年科职干部任职培训，人数1人，内容为参加市委组织部组织的2022年科职干部任职培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。