长沙市岳麓区妇女联合会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展全区妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为实现岳麓“三强四融”战略作出新的更大贡献，促进经济发展和社会全面进步。
3、调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委和区人民政府反映、提出建议。
4、会同有关部门加强宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。动员全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，维护妇女、儿童的合法权益。
5、加强与社会各族各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童为实事、办好事。
6、指导协调基层妇联组织的工作，开展反家暴维权、婚姻家庭矛盾纠纷化解、家庭教育、巾帼建功、示范“妇女儿童之家”创建、庆“六一”暨“春蕾计划”、“全区女干部体检”等活动，推动下岗女工再就业工程，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童工作的开展。
7、完成区委、区政府和上级主管部门交办的有关工作任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区妇女联合会内设机构包括：本部门共有行政编制3人，实有人数5人。内设股室1个，即办公室。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区妇女联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算212.23万元，其中，一般公共预算拨款收入212.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加11.19万元，增长5.57%，主要原因是2022年新调入干部1人，行政运行经费增加，及2022年新增家庭教育工作经费、公务接待费等。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算212.23万元，其中：一般公共服务支出186.27万元；社会保障和就业支出8.57万元；卫生健康支出8.49万元；住房保障支出8.9万元。支出较去年增加11.19万元，增长5.57%，主要原因是2022年新调入干部1人，行政运行经费增加，及2022年新增家庭教育工作经费、公务接待费等。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算212.23万元，其中：一般公共服务支出186.27万元，占87.77%；社会保障和就业支出8.57万元，占4.04%；卫生健康支出8.49万元，占4%；住房保障支出8.9万元，占4.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算140.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关服务支出35万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。方面；其他群众团体事务支出37万元。主要用于婚姻家庭关系调适工作、妇女工作、区直部门机关女干部体检工作、家庭教育工作、儿童工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费14.95万元，比上年预算增加2.09万元，增长16.25%，主要原因是2021年度未申报公务接待费用预算，2022年按照区财政相关文件要求申报公务接待费预算2.09万元。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2.09万元，其中，公务接待费2.09万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2.09万元，主要是2021年度未申报公务接待费用预算，2022年按照区财政相关文件要求申报公务接待费预算2.09万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元；培训费预算0万元，2022年度本部门未申报培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2.1万元，其中，货物类采购预算2.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区妇女联合会整体支出212.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出140.23万元，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出72万元，其中：儿童工作项目9万元；妇女工作项目35万元；婚姻家庭关系调适工作项目3万元；家庭教育工作项目5万元；区直部门机关女干部体检费项目20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙市岳麓区妇女联合会-2022年度部门预算公开表.xlsx
岳麓区妇女联合会
2022年4月3日