2020年岳麓区妇女联合会部门决算公开-妇联

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2020年岳麓区妇女联合会部门决算公开

文章来源：区妇联发布时间：2021-08-18

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第一部分岳麓区妇女联合会部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分岳麓区妇女联合会部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展全区妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为实现岳麓区打造两型高地、科技强区、增长新极、河西靓城的目标任务，助推“三融共进、五化同步”作出新的更大贡献，促进经济发展和社会全面进步。

3、调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委和区人民政府反映、提出建议。

4、会同有关部门加强宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、动员全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，维护妇女、儿童的合法权益；加强与社会各族各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童为实事、办好事。

6、指导协调基层妇联组织的工作，开展反家暴维权、家庭教育、妇女儿童事业发展、巾帼建功立业、“五好文明家庭”创建、庆“六一”暨“春蕾计划”等活动，推动下岗女工再就业工程，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童工作的开展。

7、完成区委、区政府和上级主管部门交办的有关工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

2020年度部门决算编报范围包括机关本级，本部门无二级机构。因人员编制少，本单位没有分设其他科室。长沙市岳麓区妇女联合会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数3人，目前实有在职人员4人，离退休人员0人，临聘人员2人。长沙市岳麓区妇女联合会（以下简称区妇联）2020年部门预算编报范围包括区妇联.

第二部分2020年部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.05	一、一般公共服务支出	32	169.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.23
	9		九、卫生健康支出	40	7.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	195.05	本年支出合计	58	196.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	196.05	总计	62	196.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		195.05	195.05
201	一般公共服务支出	168.88	168.88
20129	群众团体事务	168.88	168.88
2012901	行政运行	108.93	108.93
2012902	一般行政管理事务	59.95	59.95
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
210	卫生健康支出	7.48	7.48
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70
221	住房保障支出	7.46	7.46
22102	住房改革支出	7.46	7.46
2210201	住房公积金	7.46	7.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.05	135.10	60.95
201	一般公共服务支出	169.88	108.93	60.95
20129	群众团体事务	169.88	108.93	60.95
2012901	行政运行	108.93	108.93
2012902	一般行政管理事务	60.95		60.95
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
210	卫生健康支出	7.48	7.48
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70
221	住房保障支出	7.46	7.46
22102	住房改革支出	7.46	7.46
2210201	住房公积金	7.46	7.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	195.05	一、一般公共服务支出	33	169.88	169.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.23	11.23
	9		九、卫生健康支出	41	7.48	7.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.46	7.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	195.05	本年支出合计	59	196.05	196.05
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	196.05	总计	64	196.05	196.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		196.05	135.10	60.95
201	一般公共服务支出	169.88	108.93	60.95
20129	群众团体事务	169.88	108.93	60.95
2012901	行政运行	108.93	108.93
2012902	一般行政管理事务	60.95		60.95
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
210	卫生健康支出	7.48	7.48
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70
221	住房保障支出	7.46	7.46
22102	住房改革支出	7.46	7.46
2210201	住房公积金	7.46	7.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.61	302	商品和服务支出	10.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	18.87	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.03	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息
30103	奖金	53.85	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.98
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.43
人员经费合计		124.96	公用经费合计					10.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09					2.09	0.21					0.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区妇女联合会金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计195.05万元，上年结余1万元。与2019年相比，收入减少16.27万元，减少7.7%，主要是因为因疫情原因部分业务减少，导致收入减少。

2020年度支出总计196.05万元。与2019年相比，增加22.78万元，增长13.15%，主要是因为支出中包含上年度结余资金，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计195.05万元，其中：财政拨款收入195.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计196.05万元，其中：基本支出135.1万元，占68.91%；项目支出60.95万元，占31.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计195.05万元，上年结余1万元。与2019年相比，财政拨款减少16.27万元，减少7.7%，主要是因为因疫情原因部分业务减少，导致收入减少。

2020年度财政拨款支出总计196.05万元。与2019年相比，增加22.78万元，增长13.15%，主要是因为支出中包含上年度结余资金，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出196.05万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加13.15万元，增长22.78%，主要是因为支出中包含上年度结余资金，导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出196.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占86.65%；社会保障和就业支出（类）支出11.23万元，占5.73%;卫生健康（类）支出7.48万元，占3.82%；住房保障（类）支出7.46万元，占3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为197.24万元，支出决算数为196.05万元，完成年初预算的99.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）支出169.88万元，完成年初预算数的86.94%。

（1）群众团体事务（款）——行政运行（项）支出108.93万元，年初预算117.91万元，预算执行率92.38%。

（2）群众团体事务（款）——一般行政管理事务（项）支出60.95万元，年初预算77.5万元，完成年初预算的78.65%，执行率较低的原因是部分工作已完成，尚未结算。

2、社会保障和就业支出（类）2020年度支出11.23万元，年初预算数5.6万元，上年结余0.14万元，财政追加5.7万元，剩余资金已上缴财政。完成年初预算数的200.54%。其中：

（1）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出5.69万元，本科目无年初预算，财政年终追加5.69万元，完成年初预算数的100%。主要是财政追加的机关干部职业年金缴费支出。

（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.28万元，年初预算数5.28万元，完成年初预算数的100%。

（3）行政事业单位离退休（款）——其他社会保障和就业支出0.26万元，年初预算数0.31万元，剩余资金已上缴财政，完成年初预算数83.88%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）2020年度支出7.48万元，年初预算数7.7万元，完成年初预算数的97.14%。其中：

（1）行政单位医疗（款）——职工基本医疗保险缴费（项）支出2.58万元，年初预算数2.64万元，剩余资金已上缴财政。完成年初预算数的97.73%。

（2）公务员医疗补助（款）——公务员医疗补助缴费（项）支出2.19万元，年初预算数2.31万元，剩余资金已上缴财政。完成年初预算数的94.81%。

4、住房保障支出（类）2020年度支出7.46万元，年初预算数7.32万元，追加0.14万元，完成年初预算数的101.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出135.1万元，其中：人员经费124.96万元，占基本支出的92.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费10.14万元，占基本支出的7.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算2.09为万元，支出决算为0.21万元，完成预算的10.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算2.09万元，支出决算为0.21万元，完成预算的10.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制接待标准。与上年相比增加0.21万元，增长100%，增长的主要原因是本年度接待其他单位考察学习团1个，共21人。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无因公出国（境）业务。

2. 公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组1个、来宾22人次，主要是接待外单位考察学习发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆0。公务用车运行维护费0万元0，截至2020年 12月31日，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于2021年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》，本部门组织人员对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价。绩效评价结果显示，本部门在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地服务了全区妇女儿童工作发展。

在建立健全预算管理制度方面，一方面建立健全内部财务管理制度和会计核算制度。编印《机关财务管理制度》，执行各级财政部门颁布的最新会议费、差旅费、培训费的管理办法，规范内部管理和报批程序。另一方面加强内部控制制度建设，厉行节约。资金使用时都会在班子会上通报各项资金使用情况，督促各业务科室有效管理和控制相关经费的申报和使用；各项活动以“勤俭节约高效”为原则，做到既保障活动顺利，又厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出10.14万元，比年初预算数增加2.12万元，增长26.43 %。主要原因是：2020年度本单位人员增加，相应公用经费增加。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元，2020年本部门未召开会议；开支培训费0万元，2020年本部门未开展培训；2020年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区妇女联合会

2021年8月18日

岳麓区妇联2020年度部门整体支出.docx