一、部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2019年部门预算表
一、 部门基本概况
1.职能职责
1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展全区妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为实现岳麓打造两型高地、科技强区、增长新极、河西靓城的目标任务，助推“三融共进、五化同步”作出新的更大贡献，促进经济发展和社会全面进步。
3、调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委和区人民政府反映、提出建议。
4、会同有关部门加强宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
5、动员全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，维护妇女、儿童的合法权益；加强与社会各族各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童为实事、办好事。
6、指导协调基层妇联组织的工作，开展反家暴维权、家庭教育、妇女儿童事业发展、巾帼建功立业、“五好文明家庭”创建、庆“六一”暨“春蕾计划”等活动，推动下岗女工再就业工程，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童工作的开展。
7、完成区委、区政府和上级主管部门交办的有关工作任务。
2.机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区妇女联合会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数2人，目前实有在职人员5人，离退休人员0人，临聘人员0人。
长沙市岳麓区妇女联合会（以下简称区妇联）2019年部门预算编报范围包括区妇联机关。
二、 部门预算单位构成
长沙市岳麓区妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区妇女联合会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障区妇联机关基本运行的经费，以及妇联事务、妇联会议等专项经费。
（一）收入预算，2019年预算数170.29万元。其中，财政拨款（补助）收入170.29万元，纳入专户管理的事业收入无；，事业单位经营服务收入无。
（二）支出预算，2019年算数170.29万元。其中，基本支出112.29万元，专项支出58万元。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算为0万元。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0元，较上年减少（增加）0元。政府性基金预算支出0元，较上年减少（增加）0元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年预算数170.29万元。
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款747.65万元，较上年增加103.61万元,上升16%。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.09万元，同上年预算。其中公务接待费2.09万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2019年“三公”经费较上年无增减的主要原因是：一是公务接待费预算同上年预算，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算为0，同上年预算，主要是公务用车已全部上缴至公车管理平台，本单位无公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2019年无政府采购预算。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2018年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函[2018]16号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价自评报告，根据自评报告显示，各项支出绩效完成情况比较理想，均达到了预算编制时设定的各项绩效目标。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2018年12月31日，无公务用车。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附：
2019年7月8日
长沙市岳麓区妇女联合会