一、部门主要职责

　　1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展全区妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

　　2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为实现岳麓打造两型高地、科技强区、增长新极、河西靓城的目标任务，助推“三融共进、五化同步”作出新的更大贡献，促进经济发展和社会全面进步。

　　3、调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委和区人民政府反映、提出建议。

　　4、会同有关部门加强宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

　　5、动员全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，维护妇女、儿童的合法权益；加强与社会各族各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童为实事、办好事。

　　6、指导协调基层妇联组织的工作，开展反家暴维权、家庭教育、妇女儿童事业发展、巾帼建功立业、“五好文明家庭”创建、庆“六一”暨“春蕾计划”等活动，推动下岗女工再就业工程，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童工作的开展。

　　7、完成区委、区政府和上级主管部门交办的有关工作任务。

　　二、部门人员情况及决算单位构成

　　长沙市岳麓区妇女联合会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数4个，目前实有在职人数4人，离退休人员0人，政府雇员0人，临聘人员0人。

　　长沙市岳麓区妇女联合会（以下简称区妇联）2016年部门决算编报范围包括区妇联机关。(未设置二级机构）

　　三、部门收支决算总体情况

　　2016年收入总计168.11万元，上年结转和结余0万元，支出总计161.96万元，年末结转和结余6.15万元，具体情况如下：

　　（一）收入决算，2016年收入总计168.11万元，较上年增加37.83万元。其中，财政拨款收入168.11万元，较上年增加37.83万元；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；其他收入无。

　　（二）支出决算，2016年支出总计161.96万元，较上年增加26.45万元。其中，一般公共服务支出121.08万元，较上年减少0.66万元；教育支出万元，较上年减少（增加）0万元；社会保障和就业支出27.58万元，较上年增加25.18万元；医疗卫生与计划生育支出8.44万元，较增加1.57万元；住房保障支出4.86万元，较上年增加0.36万元。具体情况如下：

　　1．基本支出111.89万元，较上年增加21.38万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出50.07万元，较上年增加5.07万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括民族事务、群众团体事务、宣传事务等经费，主要用于民族事务、群众团体事务、宣传事务等方面。

　　四、年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出161.96万元，较上年增加26.45万元。其中①基本支出111.89万元，较上年增加21.38万元；②项目支出50.07万元，较上年增加5.07万元。

　　五、年度政府性基金预算财政拨款支出情况

　　本单位无政府性基金预算财政拨款。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。2016年区妇联机关运行经费支出4.71万元，较上年减少4.15万元。是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费支出情况。2016年“三公”经费支出合计1.08万元，比预算减少1.36万元，降低55%。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，主要为在全区预算总额控制范围内安排我单位因公出国（境）费用0万元。公务接待费支出0万元，比预算减少0万元，降低0 %，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。　公务用车购置0万元，公务用车运行经费支出1.08万元，比预算减少1.36万元，降低55％，支出减少（增加）的主要原因为：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出大幅减少。

　　（三）政府采购支出情况。2016年区妇联政府采购支出总额 1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（四）预算绩效管理情况。根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2017年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2017〕16号），我单位组织对2016年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款支出161.96万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　七、名词解释

　　“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市岳麓区妇女联合会

　　2017年8月8日