目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责辖区动物疫病防控、例行监测、检验检测、指导和培训等工作。
（2）负责动物卫生监督证章标志（标识）、检疫器械的计划供应和管理。
（3）负责辖区动物产品检疫和屠宰检疫管理工作；研究提出人畜共患传染病和常规动物疫病预防控制规划、净化方案、扑灭计划的建议。
（4）协助区重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作。监督隔离、封锁、扑杀等重大动物疫情应急处置措施的落实。组织实施常规动物疫病的防治、净化和动物疫情风险评估体系建设。开展动物疫情诊断、流行病学调查、疫情监测和疫情预报工作。
（5）负责辖区病死动物无害化处理监管；加强辖区动物疫病可追溯体系建设，承担动物卫生标志的定购、发放和管理。
（6）负责辖区动物诊疗机构、执业兽医、兽医实验室生物安全的日常监管。负责畜禽标志和养殖档案的监督管理。
（7）负责辖区畜禽产品监测抽检，承担上级主管部门下达的动物及其产品质量安全监测任务。
（8）负责辖区动物疫病防控物资的采购、发放和管理工作。负责辖区疫病防控技术仲裁、科技推广、技术培训、科技项目申报等工作。
（二）机构设置
岳麓区动物疫病预防控制中心内设机构包括：内设科室4个：综合办公室、财务室、防疫科、检疫科。本部门共有编制人数17人，实有人数8人，其中在职8人。
二、部门预算单位构成
岳麓区动物疫病预防控制中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳麓区动物疫病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算333.9万元，其中，一般公共预算拨款收入333.9万元。收入较去年减少2.26万元，主要原因是工作任务的调整。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算333.9万元，其中：社会保障和就业支出29.81万元，卫生健康支出14.36万元，农林水支出270.9万元，住房保障支出18.83万元。支出较去年减少2.26万元，主要原因是工作任务的调整。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算333.9万元，其中：社会保障和就业支出29.81万元，占8.93%；卫生健康支出14.36万元，占4.3%；农林水支出270.9万元，占81.13%；住房保障支出18.83万元，占5.64%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算247.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算86万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出86万元，主要用于划转人员工资福利待遇支出方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年部门岳麓区动物疫病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为3.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费0万元，2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要原因是本单位有1台执法执勤用车，需要运行维护。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.2万元，拟召开事业单位工作人员培训，人数6人，内容为公共科目和专业科目；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年岳麓区动物疫病预防控制中心整体支出333.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出86万元，其中：2026年划转人员项目86万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
岳麓区动物疫病预防控制中心预算公开表