目录

第一部分长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分名词解释

第一部分

长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心

概况

一、部门职责

（一）负责全区动物疫病防控、例行监测、检验检测、指导和培训等工作。

（二）负责全区动物疫病防控规范性文件的起草和宣传工作；负责动物卫生监督证章标志（标识）、检疫器械的计划供应和管理；负责官方兽医资格审查和监管及执业兽医、乡村兽医等从业人员的监管。

（三）负责全区动物产品检疫和屠宰检疫管理工作；研究提出人畜共患传染病和常规动物疫病预防控制规划、净化方案、扑灭计划的建议。

（四）协助区重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作。监督隔离、封锁、扑杀等重大动物疫情应急处置措施的落实。组织实施常规动物疫病的防治、净化和动物疫情风险评估体系建设。开展动物疫情诊断、流行病学调查、疫情监测和疫情预报工作。

（五）负责辖区病死动物无害化处理监管；加强辖区动物疫病可追溯体系建设，承担动物卫生标志的定购、发放和管理。

（六）负责辖区动物诊疗机构、执业兽医、兽医实验室生物安全的日常监管，协助执业兽医考务工作。负责畜禽标志和养殖档案的监督管理。

（七）负责辖区畜禽产品监测抽检，承担上级主管部门下达的动物及其产品质量安全监测任务。

（八）负责辖区动物疫病防控物资的采购、发放和管理工作。负责辖区疫病防控技术仲裁、科技推广、技术培训、科技项目申报等工作。

（九）承办湘江新区及有关部门和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心内设机构包括：综合办公室、财务室、检疫科、防疫监督科。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心2022年部门决算汇总公开单位仅本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

  公开01表

部门：长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心  单位：万元

注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

  公开02表

部门：  单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

  公开03表

部门：长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

部门：长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

部门：长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

部门：长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心  单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

部门：长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  公开08表

部门：长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心  单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开09表

部门：长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心  单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计359.39万元。与上年相比，减少12.65万元，减少3.4%，主要是因为新区合并管辖范围稍有调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计359.39万元，其中：财政拨款收入357.37万元，占99.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.02万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计359.39万元，其中：基本支出314.73万元，占87.57%；项目支出44.66万元，占12.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计357.37万元，与上年相比，减少14.67万元，减少3.94%，主要是因为新区合并管辖范围稍有调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出359.39万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.65万元，减少3.4%，主要是因为新区合并管辖范围稍有调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出357.37万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.17万元，占3.13%；卫生健康支出9.44万元，占2.64%；农林水支出324.62万元，占90.84%；住房保障支出12.14万元，占3.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为333.32万元，支出决算数为357.37万元，完成年初预算的107%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  

年初预算为10.6万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：每年的正常调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为3.5万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：每年的正常调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）  

年初预算为0.3万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的3.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常浮动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）  

年初预算为3.8万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保政策调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为3.64万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保政策调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）  

年初预算为3.06万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的64.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保政策调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为254.65万元，支出决算为279.96万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘江新区合并工作区域调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为32万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作实际开展。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作实际开展。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.25万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出312.71万元，其中：

人员经费295.17万元，占基本支出的94.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费17.54万元，占基本支出的5.61%，主要包括办公费、印刷费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.25万元，支出决算为2.16万元，完成预算的29.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元与上年持平。

公务接待费支出预算为3.85万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.6%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约。与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是工作需要。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万

元。

公务用车运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为2.06万元，完成预算的60.59%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约。与上年相比减少0.41万元，减少

16.6%，减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占1.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.06万元，占28.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2、公务接待费支出决算为2.16万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次（精确到个位数），主要是用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.06万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费2.06万元，主要是公车维修及用油支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未举办任何会议培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”持平。尤其是在经费支出上，我们能专款专用，按预算安排与进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了区委、区政府及局机关下达的目标任务。实行了先有预算、后有执行。

（二）存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。二是管理相对比较粗放，技术装备、基础管理、运行监测水平及科技成果推广、通行服务能力有待提高，智慧监管、制度建设和规范化管理有待加强。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（名词解释应包含本部门专有名词，如财政局应有对“财政事务”科目的解释）

岳麓区动物疫病预防控制中心

2023年10月25日