岳麓区动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区动物疫病防控、例行监测、检验检测、指导和培训等工作。
2、负责全区动物疫病防控规范性文件的起草和宣传工作；负责动物卫生监督证章标志（标识）、检疫器械的计划供应和管理；负责官方兽医资格审查和监管及执业兽医、乡村兽医等从业人员的监管。
3、负责全区动物产品检疫和屠宰检疫管理工作；研究提出人畜共患传染病和常规动物疫病预防控制规划、净化方案、扑灭计划的建议。
4、协助区重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作。监督隔离、封锁、扑杀等重大动物疫情应急处置措施的落实。组织实施常规动物疫病的防治、净化和动物疫情风险评估体系建设。开展动物疫情诊断、流行病学调查、疫情监测和疫情预报工作。
5、负责辖区病死动物无害化处理监管，指导能繁母猪保险；加强辖区动物疫病可追溯体系建设，承担动物卫生标志的定购、发放和管理。
6、负责辖区动物诊疗机构、执业兽医、兽医实验室生物安全的日常监管，协助执业兽医考务工作。负责畜禽标志和养殖档案的监督管理。
7、负责辖区畜禽产品质量安全监管和监测抽检，承担上级主管部门下达的动物及其产品质量安全监测任务。
8、负责辖区动物疫病防控物资的采购、发放和管理工作。负责辖区疫病防控技术仲裁、科技推广、技术培训、科技项目申报等工作。
9、承办有关部门和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳麓区动物疫病预防控制中心内设机构包括：岳麓区动物疫病预防控制中心现有核定编制17名，临聘编制1名。有工作人员14名，其中临聘编制1名。企业性质退休人员6人。内设股室4个：办公室、财务室、检疫科、防疫科。
二、部门预算单位构成
岳麓区动物疫病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算355.82万元，其中，一般公共预算拨款收入355.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加22.5万元，主要原因是人员待遇正常调整。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算355.82万元，其中：社会保障和就业支出17.18万元，卫生健康支出11.26万元，农林水支出313.13万元，住房保障支出14.25万元，支出较去年增加22.5万元，主要原因是人员待遇正常调整。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算355.82万元，其中：社会保障和就业支出17.18万元，占4.83%；卫生健康支出11.26万元，占3.16%；农林水支出313.13万元，占88%；住房保障支出14.25万元，占4.01%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算205.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算150万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出105万元，主要用于划转人员工资福利待遇方面；病虫害控制支出45万元，主要用于动物疫病预防控制方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费17.31万元，比上年预算减少5.34万元，比上年预算下降23.58%，主要是运行经费正常调整。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.45万元，其中，公务接待费3.85万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.2万元，主要是按相关政策正常调整。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0个会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开无培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年岳麓区动物疫病预防控制中心整体支出355.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出0万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
岳麓区动物疫病预防控制中心
2023年2月5日