2021年度长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心概况
一、部门职责
（一）职能职责
1、负责全区动物疫病防控、例行监测、检验检测、指导和培训等工作。
2、负责全区动物疫病防控规范性文件的起草和宣传工作；负责动物卫生监督证章标志（标识）、检疫器械的计划供应和管理；负责官方兽医资格审查、培训和监管及执业兽医、乡村兽医等从业人员的监管。
3、负责全区动物产品检疫和屠宰检疫管理工作；研究提出人畜共患传染病和常规动物疫病预防控制规划、净化方案、扑灭计划的建议。
4、协助区重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作。监督隔离、封锁、扑杀等重大动物疫情应急处置措施的落实。组织实施常规动物疫病的防治、净化和动物疫情风险评估体系建设。开展动物疫情诊断、流行病学调查、疫情监测和疫情预报工作。
5、负责辖区病死动物无害化处理监管，辖区动物疫病可追溯体系建设，动物卫生标志的定购、发放和管理。
6、负责辖区动物诊疗机构、执业兽医、兽医实验室生物安全的日常监管，协助执业兽医考务工作。负责畜禽标志和养殖档案的监督管理。
7、负责辖区畜禽产品质量安全监管和监测抽检，承担上级主管部门下达的动物及其产品质量安全监测任务。
8、负责辖区动物疫病防控物资的采购、发放和管理工作。负责辖区疫病防控技术仲裁、科技推广、技术培训、科技项目申报等工作。
9、承办区委、区政府及有关部门和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
机构情况，根据长沙市岳麓区委机构编制委员会《关于明确长沙市岳麓区动物卫生监督所有关机构编制事项的通知》（岳编发〔2014〕1号）成立长沙市岳麓区动物卫生监督所，为区农业林业畜牧局二级全额拨款事业单位，加挂长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心的牌子。2020年，根据《关于明确长沙市岳麓区区校合作事务中心等有关机构编制事项的通知》（岳编委发〔2020〕11号），长沙市岳麓区动物卫生监督所（长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心）更名为长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心，为区农业农村局所属副科级公益一类事业单位。2022年本单位年初实有人数13人，比上年无变动。其中，在编人员6人，在职人员7人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各372.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加30.97万元，增长9.08%。主要是因为工作任务变动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计371.55万元，其中：财政拨款收入371.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计372.04万元，其中：基本支出316.42万元，占85.05%；项目支出55.61万元，占14.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各372.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.97万元，增长9.08%。主要是因为工作任务变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出372.04万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加31.46万元，增长9.24%。主要是因为工作内容调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出372.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.86万元，占6.68%；卫生健康支出6.35万元，占1.71%；农林水支出329.25万元，占88.5%；住房保障支出11.58万元，占3.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为321.15万元，支出决算数为372.04万元，完成年初预算的115.85%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.64万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作内容调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.3万元，支出决算为6.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为3.11万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保政策调整。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.1万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保政策调整。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.43万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保政策调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.76万元，支出决算为2.59万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保政策调整。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为245.76万元，支出决算为273.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作内容调整。
9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为32万元，支出决算为48.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作内容增加。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为8万元，支出决算为5.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作内容调整。
11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为5万元，支出决算为1.89万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作内容的调整。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.4万元，支出决算为11.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出316.42万元，其中：人员经费289.72万元，占基本支出的91.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费26.7万元，占基本支出的8.44%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.25万元，支出决算为2.47万元，完成预算的34.07%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算为3.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实际未产生该项费用 ，公务接待费支出与上年持平。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为2.47万元，完成预算的72.65%，决算数小于预算数的主要原因是工作实际中产生的费用 ，与上年相比增加0.51万元，增长26.02%，增长的主要原因是工作中产生的费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.47万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.47万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.47万元，主要是公车用油和公车维护费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心一般性支出16.58万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.37万元，实际产生费用；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费5.14万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费3.02万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.04万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费1.8万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费2.47万元；其他交通费用0.76万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.48万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心2021年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
本单位2021年不涉及重点项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心
2022年8月20日