2020年长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心

决算

目  录

第一部分  长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分  部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心部门概况

一、部门职责

（一）承担全区动物疫病防控、例行监测、检验检测、指导和培训等工作。

（二）承担动物卫生监督证章标志（标识）、检疫器械的计划供应和管理；承担官方兽医资格审查、培训和监管及执业兽医、乡村兽医等从业人员的监管。

（三）承担全区动物产品检疫和屠宰检疫管理工作；研究提出人畜共患传染病和常规动物疫病预防控制规划、净化方案、扑灭计划的建议。

（四）监督隔离、封锁、扑杀等重大动物疫情应急处置措施的落实。组织实施常规动物疫病的防治、净化和动物疫情风险评估体系建设。开展动物疫情诊断、流行病学调查、疫情监测和疫情预报工作。

（五）承担辖区动物疫病预防控制的技术指导；加强辖区动物疫病可追溯体系建设，承担动物卫生标志的定购、发放和管理。

（六）承担辖区动物诊疗机构、执业兽医、兽医实验室生物安全的日常监管，协助执业兽医考务工作。承担畜禽标志和养殖档案的监督管理。

（七）承担辖区动物产品质量安全相关技术检测工作，承担上级主管部门下达的动物及其产品质量安全监测任务。

（八）承担辖区动物疫病防控物资的采购、发放和管理工作。负责辖区疫病防控技术仲裁、科技推广、技术培训、科技项目申报等工作。

（九）承担区委、区政府及有关部门和上级业务主管部门交办的其他相关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数17人，目前实有在职人员13人(包括原动物防疫站划转人员7人)，离退休人员7人，政府雇员0人，临聘人员1人。内设机构包括：办公室、财务科、防疫监督科、检疫检测科。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心本级，无附属二级机构和事业单位。

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区动物卫生监督所                                                                                                                 金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区动物卫生监督所                                                                                                                 金额单位：万元

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区动物卫生监督所                                                                                                                 金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区动物卫生监督所                                                                                                                 金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区动物卫生监督所                                                                                                                 金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区动物卫生监督所                                                                                                                 金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区动物卫生监督所                                                                                                                 金额单位：万元

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区动物卫生监督所                                                                                                                 金额单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区动物卫生监督所                                                                                                                 金额单位：万元

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计341.07万元。与2019年相比，减少96.32万元，减少22.02%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少96.32万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计329.37万元，其中：财政拨款收入329.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计340.58万元，其中：基本支出293.02万元，占86%；项目支出47.56万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计341.07万元，与2019年相比，减少96.32万元,减少22.02%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少96.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出340.58万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加3.47万元，增长1%，基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出340.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出15.25万元，占4.48%；卫生健康支出8.73万元，占2.56%；农林水支出306.97万元，占90.13%；住房保障支出9.64万元，占2.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 313.4万元，支出决算数为340.58 万元，完成年初预算的 108.67 %，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有单独预算款项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为 5.55 万元，支出决算为6.50 万元，完成年初预算的 118 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的48.48 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调整。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0.01 万元，支出决算为0.01 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0 万元，支出决算为0.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有单独预算款项。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 2.43 万元，支出决算为2.52 万元，完成年初预算的 104 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 2.89万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的 114.88 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费工资调整。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 0万元，支出决算为0.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年度预存油费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 241.05万元，支出决算为259.1万元，完成年初预算的 107.59 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整及社保调整。

11.农林水支出（类）农业农村事业运行（款）执法监管（项）

年初预算为 10万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的 46.6 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：执法权收归长沙市农业执法局后压缩执法支出。

12.农林水支出（类）农业农村事业运行（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 8万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的 99 %。决算数与预算数基本持平。

13.农林水支出（类）农业农村事业运行（款）病虫害控制（项）

年初预算为 32万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的 109 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：非洲猪瘟防控及新冠病毒防控，防疫物资的采购略为增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 8.36万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的 115.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公开招考1位同事进入单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出293.02万元，其中：人员经费270.05万元，占基本支出的92.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费22.97万元，占基本支出的7.84%，主要包括办公费、差旅费、维修费、劳务费、公费经费、公务车运行维护费…。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.15万元，支出决算为1.96万元，完成预算的24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年也没有该项费用。

公务接待费支出预算3.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本没有接待任务，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.3万元，支出决算为1.96万元，没有公车购置需要，仅有汽车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.96万元，占100 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾0  人次，没有发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.96万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.96万元，主要是维修和油费支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告。（2020度部门整体支出绩效评价报告见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位非行政单位也非参公管理事业单位。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度无培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附  件

岳麓区2020  年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心   

预算编码                022                      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

                    部门名称（加盖公章）

报告日期：   年   月   日

2020年度岳麓区动物疫病预防控制中心单位部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

（一）承担全区动物疫病防控、例行监测、检验检测、指导和培训等工作。

（二）承担动物卫生监督证章标志（标识）、检疫器械的计划供应和管理；承担官方兽医资格审查、培训和监管及执业兽医、乡村兽医等从业人员的监管。

（三）承担全区动物产品检疫和屠宰检疫管理工作；研究提出人畜共患传染病和常规动物疫病预防控制规划、净化方案、扑灭计划的建议。

（四）监督隔离、封锁、扑杀等重大动物疫情应急处置措施的落实。组织实施常规动物疫病的防治、净化和动物疫情风险评估体系建设。开展动物疫情诊断、流行病学调查、疫情监测和疫情预报工作。

（五）承担辖区动物疫病预防控制的技术指导；加强辖区动物疫病可追溯体系建设，承担动物卫生标志的定购、发放和管理。

（六）承担辖区动物诊疗机构、执业兽医、兽医实验室生物安全的日常监管，协助执业兽医考务工作。承担畜禽标志和养殖档案的监督管理。

（七）承担辖区动物产品质量安全相关技术检测工作，承担上级主管部门下达的动物及其产品质量安全监测任务。

（八）承担辖区动物疫病防控物资的采购、发放和管理工作。负责辖区疫病防控技术仲裁、科技推广、技术培训、科技项目申报等工作。

（九）承担区委、区政府及有关部门和上级业务主管部门交办的其他相关事项。

2020年本单位根据长沙市岳麓区机构编制委员会《关于明确长沙市岳麓区动物卫生监督所有关机构编制事项的通知》（岳编发〔2014〕1号）成立长沙市岳麓区动物卫生监督所，为区农业林业畜牧局二级全额拨款事业单位，加挂长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心的牌子。2020年，根据《关于明确长沙市岳麓区区校合作事务中心等有关机构编制事项的通知》（岳编委发[2020]11号），长沙市岳麓区动物卫生监督所（长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心）更名为长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心，为区农业农村局所属副科级公益一类事业单位。现有内设机构 4个，分别是办公室、财务科、防疫监督科、检疫检测科。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

单位整体支出规模主要用于农业事业运行及动物疫病的控制和动物疫病监控。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

2、项目支出实际使用情况分析

3、项目支出管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

五、存在的主要问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

六、下一步改进措施和有关建议

七、其他需要说明的情况