长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心2021年部门预算公开
长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、 “三公经费”
长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心
2021年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1. 职能职责
（1）负责全区动物疫病防控、例行监测、检验检测、指导和培训等工作。
（2）负责全区动物疫病防控规范性文件的起草和宣传工作；负责动物卫生监督证章标志（标识）、检疫器械的计划供应和管理；负责官方兽医资格审查、培训和监管及执业兽医、乡村兽医等从业人员的监管。
（3）负责全区动物产品检疫和屠宰检疫管理工作；研究提出人畜共患传染病和常规动物疫病预防控制规划、净化方案、扑灭计划的建议。
（4）协助区重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作。监督隔离、封锁、扑杀等重大动物疫情应急处置措施的落实。组织实施常规动物疫病的防治、净化和动物疫情风险评估体系建设。开展动物疫情诊断、流行病学调查、疫情监测和疫情预报工作。
（5）负责辖区病死动物无害化处理监管，辖区动物疫病可追溯体系建设，动物卫生标志的定购、发放和管理。
（6）负责辖区动物诊疗机构、执业兽医、兽医实验室生物安全的日常监管，协助执业兽医考务工作。负责畜禽标志和养殖档案的监督管理。
（7）负责辖区畜禽产品质量安全监管和监测抽检，承担上级主管部门下达的动物及其产品质量安全监测任务。
（8）负责辖区动物疫病防控物资的采购、发放和管理工作。负责辖区疫病防控技术仲裁、科技推广、技术培训、科技项目申报等工作。
（9）承办区委、区政府及有关部门和上级业务主管部门交办的其他事项。
2. 机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数17人，目前实有在职人员13人，离退休人员7人，政府雇员0人，临聘人员1人。
我单位现有内设机构 5个，分别是检疫科、执法科、防疫监督科、财务科、综合办公室。
二、 部门预算单位构成
岳麓区动物疫病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳麓区动物疫病预防控制中心本级。
三、涉及机构改革部门情况
2020年，根据《关于明确长沙市岳麓区区校合作事务中心等有关机构编制事项的通知》（岳编委发[2020]11号），长沙市岳麓区动物卫生监督所（长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心）更名为长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心，为区农业农村局所属副科级公益一类事业单位。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及项目专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数321.15万元，较上年增加7.75万元。其中，财政拨款（补助）收入321.15万元，较上年增加7.75万元；纳入专户管理的事业收入0万元较上年持平；事业单位经营服务收入0万元，较上年持平；增加的原因是增加了一名在编人员，基本支出相应增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数321.15万元，较上年增加7.75万元。其中，一般公共服务支出0万元，较上年减持平。教育支出0万元，较上年持平。社会保障和就业支出9.51万元,较上年增加3.63万元，支出增加是因为增加了一名在编人员。医疗卫生与计划生育支出 9.48万元，较上年增加1.38万元，支出增加是因为增加了一名在编人员。农林水支出290.76，较上年减少1.38万元，基本与上年持平。住房保障支出11.4万元，较上年增加3.04万元，支出增加是因为增加了一名在编人员。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）321.15元，较上年增加7.75万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为174.65万元，较上年增加29.76万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为168.5万元，较上年减少22.5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业运行（农业）经费101.5万元，主要用于在职不在编的7位同志工资福利等方面的支出；病虫害控制32万元，用于全区动物疫病的控制；执法监管5万元，用于动物卫生监督执法；农产品质量安全8万元，用于瘦肉精检测和水产品质量安全检测。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，持平。政府性基金预算支出0万元，较上年持平。。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.63万元，较上年减少0.21万元,下降0.92%。减少的原因：执法权收归市里后，机关运行经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为7.25万元，较上年预算减少0.9万元，下降11%。其中公务接待费3.85万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.4万元。2021年“三公”经费较上年减少（增加）的主要原因是：一是公务接待费预算比上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少0.9万元，主要是也是为了厉行节约；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2021年政府采购预算总额37.9万元，其中：政府采购货物预算37.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆1辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车1辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心整体支出321.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出96万元，其中：人员经费项目96万元实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
注意事项：
1.表格下载路径为“财政综合管理信息系统门户”（即预算软件）--“报表系统”--“预算编审”—“下发单位报表”--“2021年预算公开报表”。双击“2021年部门预算公开表”，在屏幕右对话框中点击“整套报表”，在弹出的“指定报表运行的条件”对话框中点击“条件字段-单位编码-值”，勾选单位并点击确定。报表数据更新后点击“输出报表”，将文件保存至指定位置，其中项目支出绩效目标表请按照2021年预算安排情况修改或填写。
2.对输出的报表进行排版后再行上传和公开。
3.“2021年政府性基金预算支出情况表”单位有数据的，请删除表格下面的说明文字。
4.机关运行经费指本单位的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
5.因四舍五入的问题，各表之间同一数据可能存在0.01万元左右的误差，请单位在导出的公开表中进行手动修改。
6.公开时请在预算说明文字下直接附表格。
长沙市岳麓区动物疫病预防控制中心
2021年3月5日