长沙市岳麓区动物卫生监督所2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区动物卫生监督所2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所概况
一、部门职责
负责辖区内动物卫生监督执法、动物无害化处理等公共卫生安全；负责辖区动物产地检疫、屠宰检疫和“瘦肉精”同步检测工作；负责辖区活禽批发市场、屠宰场、大型冷库防疫监管；监管管理辖区有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况，纠正和处理违反动物卫生法律、法规、规章的行为；负责辖区兽医实验室及菌毒种保存场所生物安全监管；负责辖区畜禽产品质量安全监管和监测抽检；负责辖区动物防疫条件许可、动物诊疗许可、执业兽医注册管理和动物诊疗监管；承担辖区畜禽标识、免疫档案的管理；承担辖区动物产品质量安全相关技术检测工作。
二、机构设置及决算单位构成
长沙市岳麓区动物卫生监督所为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数17人，目前实有在职人员13人(包括原动物防疫站划转人员8人)，离退休人员6人，政府雇员0人，临聘人员1人。
现有内设机构 5个，分别是办公室、财务科、执法科、防疫监督科、检疫科。无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区动物卫生监督2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区动物卫生监督2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计407.05万元，比上年377.88万元，增加29.17万元，增长7.72%；支出总计337.11万元，比上年374.11万元，减少37万元，减少9.9%。2019年财政拨款收入略有增加，支出反而下降37万元。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计437.39万元，较上年增加34.74万元。其中，财政拨款收入407.05万元，占比93.06%，较上年增加29.17万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年无变动；事业收入0万元，占比0%，较上年无变动；经营收入0万元，占比0%，较上年无变动；其他收入0万元，占比0%，较上年无变动。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计437.39万元，较上年增加34.74万元。其中，一般公共服务支出0万元，较上年无变化；教育支出0万元，较上年无变化；社会保障和就业支出7.53万元，较上年减少4.16万元；医疗卫生与计划生育支出8.93万元，较上年减少2.27万元；农林水支出311.26万元，较上年减少31.55万元；住房保障支出9.40，较上年增加0.99万元。具体情况如下：
(一)基本支出177.56万元，占支出总计的40.6%，较上年减少95.77万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出159.56万元，占支出总计的36.48%，较上年增加58.79万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农林水支出经费，主要用于一般行政管理事务、病虫害控制和农产品质量安全等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计437.39万元，比上年406.25万元，增加34.74万元，增长8.55%；拨款支出总计437.39万元，比上年406.25万元，增加34.74万元，增长8.55%。2019年财政拨款收入略有增加，支出反而下降37万元，年末结转结余较上年增加71万元。因此整体支出增长37.4万元。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算337.11万元，比上年决算数347.11万元，减少10万元，下降2.88%，主要原因为农林水支出略有下降，年底一位同志调出，基本支出也有下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数337.11万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出0万元，较上年不变；教育支出0万元，较上年不变；社会保障和就业支出7.53万元，较上年减少4.16万元；卫生健康支出8.93万元，较上年减少2.27万元；农林水支出311.26，较上年减少31.55万元；住房保障支出9.40万元，较上年增加0.99万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计337.11万元，完成年初预算数的102%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）2019年度支出7.53万元，完成年初预算数的95.68%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.12万元，完成年初预算数的96.09%。原因为人员调出。
（2）行政事业单位离退休（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出0.42万元，完成年初预算数的120%。原因为社保调整。
2、卫生健康支出（类）2019年度支出8.92万元，完成年初预算数的100%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）支出0.02万元，完成年初预算数的100%，与年初预算基本持平。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出2.96万元，完成年初预算数的100%，与年初预算基本持平。
（3）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出0.3万元，为年中调整追加款项。
（4）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出5.64万元，完成年初预算数的94.95%，原因为人员调出。
3、农林水支出（类）2019年度支出311.26万元，完成年初预算数的102%。其中：
（1）农业（款）——事业运行（项）支出262.6万元，完成年初预算数的112%，原因为年中调整人员经费。
（2）农业（款）——病虫害控制（项）支出35.73万元，完成年初预算数的112%，支付了一些2018年需要结算的款项。
（3）农业（款）——农产品质量安全（项）支出9.65万元，完成年初预算数的64.3%，检测任务减少。
（4）农业（款）——执法监管（项）支出3.28万元，完成年初预算数的15%，执法权上缴。
3、住房保障支出（类）2019年度支出9.4万元，完成年初预算数的102%。其中：
住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出9.4万元，完成年初预算数的95.4%，原因为人员调出。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出177.53万元，其中：人员经费169.26万元，占基本支出的95.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费8.27万元，占基本支出的4.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为7.95万元，其中：公务接待费3.85万元；公务用车购置及运行费4.1万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为3.22万元，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算减少3.85万元，下降100%，较上年决算数持平。公务用车购置及运行费决算数3.22万元，较年初预算减少0.88万元，下降21.46%，较上年决算数减少0.42万元。去年非洲猪瘟疫情较严重，出车督查各防疫点工作较多。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数持平，比上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次，无开支内容。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.22万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市岳麓区动物卫生监督更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.22万元，主要是油费和维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。为动物卫生监督执法用车。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告。（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位非行政单位亦非参公管理事业单位。
（二）一般性支出情况
全年未产生会议费。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业的合同金额为0元，占政府支出总金额比重的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。一般公共预算财政拨款支出表包含于附表5。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度长沙市岳麓区动物卫生监督部门决算公开表
附件2 2019年度长沙市岳麓区动物卫生监督部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区动物卫生监督所
2020年9月1日