长沙市岳麓区动物卫生监督所2020年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分长沙市岳麓区动物卫生监督所一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区动物卫生监督所2020年部门预算公开情况
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
负责辖区内动物卫生监督执法、动物无害化处理等公共卫生安全；负责辖区动物产地检疫、屠宰检疫和“瘦肉精”同步检测工作；负责辖区活禽批发市场、屠宰场、大型冷库防疫监管；监管管理辖区有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况，纠正和处理违反动物卫生法律、法规、规章的行为；负责辖区兽医实验室及菌毒种保存场所生物安全监管；负责辖区畜禽产品质量安全监管和监测抽检；负责辖区动物防疫条件许可、动物诊疗许可、执业兽医注册管理和动物诊疗监管；承担辖区畜禽标识、免疫档案的管理；承担辖区动物产品质量安全相关技术检测工作。
二、机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区动物卫生监督所为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数17人，目前实有在职人员13人，离退休人员6人，政府雇员0人，临聘人员1人。
现有内设机构 5个，分别是检疫科、执法科、防疫监督科、财务科、综合办公室。
第二部分 部门预算单位构成
岳麓区动物卫生监督所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳麓区动物卫生监督所本级。
第三部分 涉及机构改革部门情况
岳麓区动物卫生监督所是涉改单位，目前，三定方案还未通过，无法公开。
第四部分 部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括事业单位基本运行的经费，以及部门项目专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数313.4万元，较上年减少17.15万元。其中，财政拨款（补助）收入313.4万元，较上年减少17.15万元；纳入专户管理的事业收入0万元较上年持平；事业单位经营服务收入0万元，较上年持平；减少的原因是因为执法职能在2020年会收归市农业综合执法局，项目经费有一定比例的压缩。
（二）支出预算，2020年年初预算数313.4万元，较上年减少17.15万元。其中，一般公共服务支出0万元，较上年减持平。教育支出0万元，较上年持平。社会保障和就业支出5.88万元,较上年减少1.88万元，减少原因是人员减少。卫生健康支出8.10万元，较上年减少0.82万元，减少原因是人员减少。住房保障支出8.36万元，较上年减少1.49万元，减少原因是人员减少。
第五部分 一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）313.4万元，较上年减少（增加）17.15万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为144.90万元，较上年增加16.35万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为168.5万元，较上年减少33.5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业运行（农业）经费118.5万元，主要用于在职不在编的8位同志工资福利等方面的支出；病虫害控制32万元，用于全区动物疫病的控制；执法监管10万元，用于动物卫生监督执法；农产品质量安全8万元，用于瘦肉精检测和水产品质量安全检测。
第六部分 政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，持平。政府性基金预算支出0万元，较上年持平。
第七部分 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.84万元，较上年增加16.43万元,上升256 %。2020年全区取消专项业务费。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为8.15万元，较上年预算增加0.2万元，上升2.5%。其中公务接待费3.85万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费4.3万元。2020年“三公”经费较上年增加的主要原因是：公务用车运行经费预算比上年增加0.2万元，主要是公车已使用12年维修费相对升高。
（三）政府采购预算
2020年政府采购预算总额16.34万元，其中：政府采购货物预算16.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，共有车辆1辆(其中：一般公务用车1辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0，单位价值100万以上的专用设备0台。
预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市岳麓区动物卫生监督所整体支出313.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出168.5万元。
第八部分 名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区动物卫生监督所
2020年2月18日