长沙市岳麓区动物卫生监督所2017年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所概况
一、部门职能
负责辖区内动物卫生监督执法、动物无害化处理等公共卫生安全；负责辖区动物产地检疫、屠宰检疫和“瘦肉精”同步检测工作；负责辖区活禽批发市场、屠宰场、大型冷库防疫监管；监管管理辖区有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况，纠正和处理违反动物卫生法律、法规、规章的行为；负责辖区兽医实验室及菌毒种保存场所生物安全监管；负责辖区畜禽产品质量安全监管和监测抽检；负责辖区动物防疫条件许可、动物诊疗许可、执业兽医注册管理和动物诊疗监管；承担辖区畜禽标识、免疫档案的管理；承担辖区动物产品质量安全相关技术检测工作。
二、部门决算单位构成
长沙市岳麓区动物卫生监督所为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数16人，目前实有在职人员16人(包括原动物防疫站划转人员10人)，离退休人员6人，政府雇员0人，临聘人员2人。
现有内设机构 5个，分别是办公室、财务科、执法科、防疫监督科、检疫科。
第二部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计354.76万元，比上年294.61万元，增加60.15万元，增长20.42%；支出总计354.76万元，比上年294.61万元，增加60.15万元，增长20.42%。支出增加是因人员增加、社会保障支出增加。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计354.76万元，较上年增加60.15万元。其中，财政拨款收入326.03万元，较上年增加41.38万元；上级补助收入0万元，较上年无变化；事业收入0万元，较上年无变化；经营收入0万元，较上年无变化；其他收入0万元，较上年无变化。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计354.76万元，较上年增加60.15万元。其中，一般公共服务支出0万元，较上年无变化；教育支出0万元，较上年无变化；社会保障和就业支出14.07万元，较上年增加10.72万元；医疗卫生与计划生育支出8.74万元，较上年增加8.74万元；农林水支出300.05万元，较上年增加41.2万元；住房保障支出9.58万元，较上年增长5.9万元。具体情况如下：
(一)基本支出249.32万元，较上年增加102.24万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出83.12万元，较上年减少35.69万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括病虫害控制经费，主要用于动物防疫、动物卫生监督执法等方面；一般行政管理事务经费，主要用于10个在职人员工资福利待遇。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计326.03万元，比上年284.65万元，增加41.38万元，增长14.5%；拨款支出总计332.44万元，比上年265.88万元，增加66.56万元，增长25.03%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算354.76万元，比上年决算数294.61万元，增加60.15万元，增长20.41%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数354.76万元，其中：其中，社会保障和就业支出14.07万元，较上年增加10.72万元；医疗卫生与计划生育支出8.74万元，较上年增加8.74万元；农林水支出300.05万元，较上年增长41.2万元；住房保障支出9.58万元，较上年增长5.9万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业、住房保障、医疗卫生与计划生育支出增加，是因为增加了人员；农林水支出增长是因为业务项目增加。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出249.32万元，其中：工资福利支出217.96万元，占基本支出的74%，对个人和家庭的补助17.98万元，占基本支出的7.21%，公用经费13.37万元，占基本支出的5.36%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为7.55万元，其中：公务接待费3.85万元；公务用车购置及运行费3.7万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为3.16万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少3.85万元，下降100%，较上年决算数相同，接待批次0次，接待人数0人。公务用车购置及运行费决算数3.16万元，较年初预算不变，较上年决算数增加1.48万元。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出10.68万元，较2016年增加0.39万元。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额 0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1台，为执法用车。
（四）预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2018年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2018〕7号），本单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。通过全面、合理的绩效评价有效提高了管理水平和资金使用效益。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：2017年度长沙市岳麓区动物卫生监督所部门决算表.xls
长沙市岳麓区动物卫生监督所
2018年8月2日