一、部门主要职责
负责辖区内动物卫生监督执法、动物无害化处理等公共卫生安全；负责辖区动物产地检疫、屠宰检疫和“瘦肉精’’同步检测工作；负责辖区活禽批发市场、屠宰场、大型冷库防疫监管；监管管理辖区有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况，纠正和处理违反动物卫生法律、法规、规章的行为；负责辖区兽医实验室及菌毒种保存场所生物安全监管；负责辖区畜禽产品质量安全监管和监测抽检；负责辖区动物防疫条件许可、动物诊疗许可、执业兽医注册管理和动物诊疗监管；承担辖区畜禽标识、免疫档案的管理；承担辖区动物产品质量安全相关技术检测工作。
二、部门人员情况及决算单位构成
长沙市岳麓区动物卫生监督所为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数16人，目前实有在职人员16人，离退休人员6人，政府雇员0人，临聘人员1人。
三、部门收支决算总体情况
2016年收入总计284.65万元，上年结转和结余9.97万元，支出总计265.88万元，年末结转和结余28.73万元，具体情况如下：
（一）收入决算，2016年收入总计284.65万元，较上年增加50.2万元。其中，财政拨款收入284.65万元，较上年增加68.75万元；上级补助收入0万元，较上年减少（增加）0万元；事业收入0万元，较上年减少（增加）0万元；经营收入0万元，较上年减少（增加）0万元；其他收入0万元，较上年减少18.55万元。
（二）支出决算，2016年支出总计265.88万元，较上年增加41.40万元。其中，一般公共服务支出258.85万元，较上年增加34.37万元；教育支出0万元，较上年减少（增加）0万元；社会保障和就业支出3.35万元，较上年增加3.35万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年减少（增加）0万元；住房保障支出3.68万元，较上年增加3.68万元。具体情况如下：
1．基本支出147.08万元，较上年增加61.58万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2．项目支出118.81万元，较上年减少20.14万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括病虫害控制经费、主要用于购买防疫器材、消毒药品、快速侧卡子、采血经费等方面）；农产品质量安全等。
四、年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年一般公共预算财政拨款支出265.88万元，较上年增加41.4万元。其中①基本支出147.08万元，较上年增加61.58万元；②项目支出118.81万元，较上年减少20.14万元。
五、年度政府性基金预算财政拨款支出情况
2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年减少（增加）0万元。其中①基本支出0万元，较上年减少（增加）0万元；②项目支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费支出情况。2016年“三公”经费支出合计1.68万元，比预算减少5.87万元，降低78%。分项为：
因公出国（境）费支出0万元，主要为在全区预算总额控制范围内安排我单位因公出国（境）费用0万元。公务接待费支出0万元，比预算减少3.85万元，降低100%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。 公务用车购置0万元，公务用车运行经费支出1.68万元，比预算减少（增加）2.02万元，降低54.60％，支出减少的主要原因为：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出大幅减少。
（二）政府采购支出情况。2016年长沙市岳麓区动物卫生监督所采购支出总额 2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）预算绩效管理情况。根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2017年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2017〕16号），我单位组织对2016年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款支出265.88万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
七、名词解释
“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳麓区动物卫生监督所
2017年8月7日