目 录
第一部分长沙市岳麓区金融事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）
第四部分名词解释
第一部分
长沙市岳麓区金融事务中心概况
一、部门职责
（一）承担宏观金融形势、金融政策和全区金融运行情况的分析研究；为拟定区域金融业发展规划和促进区域金融业发展的地方性政策和措施提供决策支持和技术保障。
（二）承担全区金融产业发展相关事务性工作；参与研究全区重大项目的融资工作。
（三）为发展培育现代金融新业态，开展金融产业招商，推动湖南金融中心和湘江基金小镇的建设提供技术支持和服务保障。
（四）承担政府、金融机构和重点企业相关问题的联系对接工作，引导金融机构运用金融创新工具为实体经济发展提供金融支持。
（五）承担全区多层次资本市场建设与发展的事务性工作；研究提出企业上市政策建议，为企业上市工作提供服务保障。
（六）参与研究完善地方金融风险预警机制、评估机制和维稳协调机制；协助监管部门督促落实金融业风险防范和处置责任。
（七）承担地方金融生态环境建设相关事务性工作。
（八）对地方性金融业等行业协会的自律建设进行指导。
（九）落实上级金融监管部门和区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区金融事务中心内设机构包括：长沙市岳麓区金融事务中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数5人，目前实有在职人员5人，离退休人员0人，政府雇员0人，经济型人才1人，临聘人员1人，金融政务服务超市人员6人。现有内设机构2个，分别为办公室、产业发展部。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区金融事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区金融事务中心本级。
第二部分
部门决算表
详见附件
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3735.97万元。与上年相比，增加1906.68万元，增长104.23%，主要是因为省级金融专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3735.97万元，其中：财政拨款收入3735.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3735.97万元，其中：基本支出131.1万元，占4%；项目支出3604.88万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3735.97万元，与上年相比，增加1906.68万元，增长104.23%，主要是因为省级金融专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3735.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加1906.68万元，增长104.23%，主要是因为省级金融专项资金下拨增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3735.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.9万元，占14.32%；社会保障和就业支出8.06万元，占0.22%；卫生健康支出6.79万元，占0.18%；金融支出3177.05万元，占85.04%；住房保障支出9.18万元，占0.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为503.91万元，支出决算数为3735.97万元，完成年初预算的741.39%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为86.3万元，支出决算为107.07万元，完成年初预算的124.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整、基数的调整。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为400万元，支出决算为367.83万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关要求控制相应支出。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作调增。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.75万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的141.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.87万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的142.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.06万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
年初预算为0.01万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：无此情况发生。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.04万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的141.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.64万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1.95万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的114.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
11、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3177.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级金融发展专项资金增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.28万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的146.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出131.1万元，其中：
人员经费119.21万元，占基本支出的90.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费11.88万元，占基本支出的9.07%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元0，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，下降的主要原因是根据事业单位公车改革，本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，无开支，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区金融事务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况说明
2022年度长沙市岳麓区金融事务中心开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位根据绩效评价工作的基本要求，实事求是的开展各项资金绩效自评工作，在整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化、具体分析。具体而言：结合工作要求，年初制定全年工作计划，进一步分解细化工作任务，确保工作内容、工作措施、工作时限达到预期效果。
组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3735.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“防范金融风险经费”“资本市场工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出均按照相关要求进行，预算执行率、预算支出均合理。
组织对开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3735.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算支出按照相关制度执行，执行率、支出均合理。
（二）存在的问题及原因分析
针对绩效评价工作，还需进一步加强预算项目原因分析。
第四部分
名词解释
长沙市岳麓区金融事务中心
2023年10月25日