目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责编制财政年度预决算工作。
2、负责财政收入的组织协调调度、国库集中收付、预算执行以及分析预测工作。
3、负责各类财政专户、收支的管理。
4、负责地方政府债务管理，根据授权负责监督地方融资平台的融资化债工作，负责预算绩效管理以及财政监督、财政投资评审等工作。
5、负责国有资产管理、政府采购、财务会计工作。
6、负责地方金融工作，协调处理企业融资、上市等工作。
7、负责履行国有金融资本管理相关职责。
8、负责政府和社会资本合作（PPP）项目管理财政相应工作。
（二）机构设置
湘江新区财政金融局内设机构包括：内设处室14个，分别是综合处、预算处、国库处、行政政法处、文化教育处、经建资环处、农业农村乡财处、社会保障处、国资管理处、企业外经贸处、会计处、金融处、税政法规处、党群工作处（纪检监察室）。本部门共有行政编25名，参公事业编17名，事业编35名，合计77名。实有在职在编干部职工198人，其中行政编25人，参公事业编17人，事业编35人，政府雇员71人，临聘人员50人；退休人员16人。
二、部门预算单位构成
湘江新区财政金融局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘江新区财政金融局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算10,174.08万元，其中，一般公共预算拨款收入10,174.08万元。收入较去年减少2,451.27万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算10,174.08万元，其中：一般公共服务支出9,030.67万元，社会保障和就业支出641.24万元，卫生健康支出150.42万元，住房保障支出351.74万元。支出较去年减少2,451.27万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算10,174.08万元，其中：一般公共服务支出9,030.67万元，占88.76%；社会保障和就业支出641.24万元，占6.3%；卫生健康支出150.42万元，占1.48%；住房保障支出351.74万元，占3.46%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算4,777.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5,396.41万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出5,396.41万元，主要用于政府投资项目财政评审专项、新区财政综合业务及信息化专项、国资管理专项、现代金融产业链建设专项、金融中心专项、企业上市服务及金融线上服务专项、财政专项资金绩效评价和审查专项、全区财政票据工本费、债务管理专项、会计监督检查专项、地方金融组织监管及防范金融风险专项、金融改革试点及创新专项等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费424.83万元，比上年预算减少15.42万元，比上年预算下降3.5%，主要是单位实际人数较上年减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.0万元，拟召开预算、政府采购、绩效评价等会议，人数400人，内容为预算、政府采购、绩效评价等相关工作内容；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额4,612.53万元，其中，货物类采购预算5.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4607.53万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湘江新区财政金融局整体支出10,174.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出5,396.41万元，其中：财政专项资金绩效评价和审查项目300万元；地方金融组织监管及防范金融风险项目110万元；财政培训及管理项目40万元；财政综合业务及信息化专项项目620万元；企业上市服务及金融线上服务专项项目100万元；财政票据工本费项目40万元；财政评审专项项目3,000万元；债务管理专项项目50万元；原岳麓区评审人员及经济型人才项目572.88万元；会计监督检查工作项目35万元；金融改革试点及创新项目30万元；现代金融产业链建设项目30万元；金融中心专项项目240万元；国资管理专项项目228.53万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
006001__湘江新区财政金融局岳麓区预算公开表.xlsx
湘江新区财政金融局
2024年2月7日