目 录
第一部分 长沙市岳麓区金融事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区金融事务中心概况
一、部门职责
（一）承担宏观金融形势、金融政策和全区金融运行情况的分析研究；为拟定区域金融业发展规划和促进区域金融业发展的地方性政策和措施提供决策支持和技术保障。
（二）承担全区金融产业发展相关事务性工作；参与研究全区重大项目的融资工作。
（三）为发展培育现代金融新业态，开展金融产业招商，推动湖南金融中心和湘江基金小镇的建设提供技术支持和服务保障。
（四）承担政府、金融机构和重点企业相关问题的联系对接工作，引导金融机构运用金融创新工具为实体经济发展提供金融支持。
（五）承担全区多层次资本市场建设与发展的事务性工作；研究提出企业上市政策建议，为企业上市工作提供服务保障。
（六）参与研究完善地方金融风险预警机制、评估机制和维稳协调机制；协助监管部门督促落实金融业风险防范和处置责任。
（七）承担地方金融生态环境建设相关事务性工作。
（八）对地方性金融业等行业协会的自律建设进行指导。
（九）落实上级金融监管部门和区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区金融事务中心内设机构包括：长沙市岳麓区金融事务中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数5人，目前实有在职人员4人，离退休人员0人，政府雇员0人，经济型人才1人，临聘人员1人，金融政务服务超市人员9人。现有内设机构2个，分别为办公室、产业发展部。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区金融事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区金融事务中心本级。
第二部分 部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各1,829.29万元。与上一年度相比，收、支总计各增加148.84万元，增长8.86%。主要是因为省级金融专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,674.29万元，其中：财政拨款收入1,674.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,829.29万元，其中：基本支出121.23万元，占6.63%；项目支出1,708.06万元，占93.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各1,829.29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加148.84万元，增长8.86%。主要是因为省级金融专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,829.29万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加303.84万元，增长19.92%。主要是因为人员经费以及省级金融资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,829.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出494.83万元，占27.05%；社会保障和就业支出10.71万元，占0.59%；卫生健康支出4.55万元，占0.25%；城乡社区支出5万元，占0.27%；金融支出1,306.52万元，占71.42%；住房保障支出7.68万元，占0.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为513.71万元，支出决算数为1,829.29万元，完成年初预算的356.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为94.53万元，支出决算为98.3万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为400万元，支出决算为396.54万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关要求控制相应支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.91万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.96万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的314.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.06万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.13万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的118.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.71万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的118.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转。
9、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1,306.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级金融发展专项资金增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.37万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出121.23万元，其中：人员经费108.31万元，占基本支出的89.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费12.92万元，占基本支出的10.66%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要是无出国（境）任务安排。
公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约，无公务接待费用 ，公务接待费支出与上年持平，主要是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.1万元，下降100%，下降的主要原因是根据事业单位公车改革，本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比）具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区金融事务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区金融事务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区金融事务中心2021年度政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区金融事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1829.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“防范金融风险经费”“资本市场工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出均按照相关要求进行，预算执行率、预算支出均合理。
组织对开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1829.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算支出按照相关制度执行，执行率、支出均合理。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1674.29万元，执行数为1829.29万元，完成预算的109.26%。项目绩效目标完成情况：
1.基本支出
2021年，我单位基本支出数为121.23万元，主要用途是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，范围包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。并根据单位的财务制度进行管理。其中2021年“三公”经费预算数为1.9万元（公务接待费1.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元）。2021年，我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支。
2.专项支出
一是项目支出安排落实、总投入等情况分析。2021年，我单位项目支出数为1708.06万元，为财政全额拨款，无自筹资金，其中省、市拨付企业资金为1306.52万元。湖南金融中心政务服务超市资金为295.49万元。主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
二是项目支出实际使用情况分析。包括防范化解金融风险工作经费，主要用于防范和处置非法集资，维护区域金融稳定等；资本市场培育工作经费，主要用于开展拟上市企业培育、打造工作，更具针对性服务于拟上市企业，提升区域上市企业竞争力；湖南金融中心政务服务超市工作经费，主要是为了进一步优化营商环境，打造金融政务服务超市，包括租赁费、物业费、人员经费及日常运营开支。
三是项目支出管理情况分析。我单位项目支出依据为《岳麓区金融事务中心财务管理工作制度》进行项目资金专项管理。项目资金审批流程为资金审批一般程序和权限：由经手人负责将票据进行分门别类整理，并由经手人在票据上签字，证明人验证签字后，交分管负责人审批，金额在1000元以上支出（含1000元）需有单位主要负责人签名；涉及项目经费支出，经分管负责人审核同意后，填报“岳麓区部门项目资金申报表”，经区财政局、分管区领导审批后方可计划支出。审批人对费用报销的原始单据进行逐一审批，主要关注费用报销的原始单据是否齐全，费用报销是否符合财务规定，审批通过后在原始票据以及清单上签字确认。发现的主要问题及原因：针对绩效评价工作，还需进一步加强预算项目原因分析。下一步改进措施：进一步加强业务学习，完善绩效目标编制。组织召开绩效评价专题工作会议，并结合单位实际，开展业务学习。同时，加强财政资金和实际工作的分析，确保资金使用合理。项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：我单位根据绩效评价工作的基本要求，实事求是开展各项资金绩效自评工作，在整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化、具体分析。具体而言：结合工作要求，年初制定全年工作计划，进一步分解细化工作任务，确保工作内容、工作措施、工作时限达到预期效果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区金融事务中心
2022年8月20日