目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责编制财政年度预决算工作。
2、负责财政收入的组织协调调度、国库集中收付、预算执行以及分析预测工作。
3、负责各类财政专户、收支的管理。
4、负责地方政府债务管理，根据授权负责监督地方融资平台的融资化债工作，负责预算绩效管理以及财政监督、财政投资评审等工作。
5、负责国有资产管理、政府采购、财务会计工作。
6、负责地方金融工作，协调处理企业融资、上市等工作。
7、负责履行国有金融资本管理相关职责。
8、负责政府和社会资本合作（PPP）项目管理财政相应工作。
（二）机构设置
湘江新区财政金融局内设正科级机构14个，分别是综合处、预算处、国库处、行政政法处、文化教育处、经建资环处、企业外经贸处、农业农村乡财处、社会保障处、国资管理处、会计处、金融处、税政法规处、党群工作处等。本部门共有编制人数80人，政府雇员75人，实有人数155人（含政府雇员）。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算12,625.35万元，全部为一般公共预算拨款收入12,625.35万元。本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算12,625.35万元，全部为一般公共服务支出12,625.35万元。本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算12,625.35万元，其中：一般公共服务支出12,625.35万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算5,153.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算7,472.3万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出7,472.3万元，主要用于财政票据工本费、财政综合业务信息化、财政专项资金绩效评价、资产清查、债务管理、预算执行及财政监督、国企审计经费、地方金融组织监管及防范金融风险、金融中心专项、湖南金融中心政务服务超市工作经费、现代金融产业链建设、企业上市服务及金融线上服务、财政评审专项、财评信息系统建设维护费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费440.25万元。本单位为新区融合后成立的新单位，无上年数据，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本单位为新区融合后成立的新单位，无上年三公经费数据，暂不进行上年比对。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算49万元，拟召开国资培训、会计业务培训、街道财政所财务培训、资产管理培训、全区政府采购业务培训、一体化系统培训、金融监管等培训，人数1720人，内容为国资业务、会计业务、资产管理业务、政府采购业务、一体化业务、金融监管等；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额6,093.7万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6,093.7万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湘江新区财政金融局整体支出12,625.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目24个，涉及项目支出7,472.3万元，其中：湘江金融峰会活动项目450万元；债务管理专项项目100万元；原岳麓区评审人员工资和绩效项目546.6万元；金融中心专项项目60万元；金融咨询及辅助专项项目50万元；湖南金融中心政务服务超市工作项目200万元；地方金融组织监管及防范金融风险项目80万元；财政综合业务信息化专项项目668.7万元；财政评审专项项目3,653万元；金融课题研究专项项目100万元；财评中心窗口资料收发及档案整理服务项目70万元；财评信息系统建设维护费项目200万元；国企审计项目145万元；资产清查专项项目300万元；财政专项资金绩效评价项目420万元；企业上市服务及金融线上服务专项项目140万元；长沙市政府采购交易系统及长沙市政府采购框架协议采购系统运营费45万元；长沙市政府采购服务平台运营费12万元；预算执行及财政监督专项经费49万元；选聘经济型人才工作经费44万元；评审软件购置升级、评审系统维护及询价服务等专项经费40万元；省电子卖场平台维护经费20万元；财政票据工本费49万元；现代金融产业链建设经费30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表