目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1. 承担宏观金融形势、金融政策和全区金融运行情况的分析研究；为拟定区域金融业发展规划和促进区域金融业发展的地方性政策和措施提供决策支持和技术保障。
2. 承担全区金融产业发展相关事务性工作；参与研究全区重大项目的融资工作。
3. 为发展培育现代金融新业态，开展金融产业招商，推动湖南金融中心和湘江基金小镇的建设提供技术支持和服务保障。
4. 承担政府、金融机构和重点企业相关问题的联系对接工作，引导金融机构运用金融创新工具为实体经济发展提供金融支持。
5. 承担全区多层次资本市场建设与发展的事务性工作；研究提出企业上市政策建议，为企业上市工作提供服务保障。
6. 参与研究完善地方金融风险预警机制、评估机制和维稳协调机制；协助监管部门督促落实金融业风险防范和处置责任。
7. 承担地方金融生态环境建设相关事务性工作。
8. 对地方性金融业等行业协会的自律建设进行指导。
9. 落实上级金融监管部门和区委、区政府交办的其他任务。
长沙市岳麓区金融事务中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数5人，目前实有在职人员4人，离退休人员0人，政府雇员0人，经济型人才1人，临聘人员1人，金融政务服务超市人员8人。
长沙市岳麓区金融事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算503.91万元，其中，一般公共预算拨款收入503.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少9.79万元，减少9.8%，主要原因是基本支出减少，其中人员经费、公用经费均减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算503.91万元，其中：一般公共服务支出486.3万元；社会保障和就业支出5.68万元；卫生健康支出5.64万元；住房保障支出6.29万元。支出较去年减少9.79万元，主要原因是基本支出减少，其中人员经费、公用经费均减少。
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算503.91万元，其中：一般公共服务支出486.3万元，占96.50%；社会保障和就业支出5.68万元，占1.13%；卫生健康支出5.64万元，占1.12%；住房保障支出6.29万元，占1.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算103.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算400万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出400万元。主要用于防范化解金融风险、资本市场培育建设、湖南金融中心政务服务超市运营等方面。
本部门无政府性基金安排的支出。
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费11.32万元，比上年预算减少3.03万元，下降21.11%，主要原因是按照财政相关制度安排相应减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.9万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额12.6万元，其中，货物类采购预算12.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区金融事务中心整体支出503.91万元，其中，基本支出103.91万元，项目支出400万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目为湖南金融中心政务服务超市工作经费、防范金融风险工作经费、资本市场工作经费，涉及项目支出 356 万元，以上三个项目实行项目支出绩效目标管理。
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市岳麓区金融事务中心
2022年4月2日