目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家财政税收政策、方针及其他有关政策，指导全区财政工作；贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计方面的法令、条例和基本建设财务管理制度，根据岳麓区实际情况组织具体实施。
2、根据国民经济和社会发展战略，研究制定全区财政发展战略和中长期财政规划；拟订和执行区本级对街道、乡（镇）财政管理体制；编制全区年度财政预算草案，执行区人大批准的财政预算，编制区本级年度财政决算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大报告区本级和全区预算及决算情况，向区人大常委会报告决算。
3、参与全区宏观经济的决策和管理，参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保障等方面的改革；运用经济杠杆以及区财政直接掌握的资金对全区国民经济运行和国民收入分配进行必要的调控；指导街道、乡（镇）财政工作。
4、负责组织全区行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入等非税收入的征收管理和财政票证管理；参与审定地方税减免事项；根据全区国民经济发展计划和财政预算安排，确定税收收入计划。会同物价部门对全区行政事业性收费项目进行审定。
5、负责贯彻落实区委、区政府关于促进区域经济发展和财源增长的各项政策、措施；负责加强对全区财源建设工作的组织领导，制定财源建设总体规划和具体实施办法；负责协调全区财源建设工作，研究、分析财源建设工作中的重大问题，提出处理意见并督促落实。
6、组织实施本级财政支出绩效评价工作。
7、负责全区基本建设项目财政投融资管理，负责规范全区重点工程财务管理、全区债务和偿债资金管理和财政投资重点建设项目结算。
8、对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决（结）算进行评估与审查。
9、管理和监督全区各项财政收入，负责财政内部财务审计工作。
10、管理全区基本建设拨款和基本建设财务制度的执行；会同有关部门审批政策性基建贷款贴息；管理区财政直接分配的挖潜改造资金和科技发展基金；管理由财政承担的全区经济贸易和农业支出、行政支出、公共事业支出、社会保障支出和国家赔偿费用。根据国家统一规定的开支标准和增加支出的政策，联系岳麓区实际，制定具体实施办法。
11、负责全区国有资产监督管理和收入征管工作。
12、管理和指导全区会计工作；依照有关法律规定，保障会计人员依法行使职权；组织执行会计法规、《企业会计准则》和分行业的会计制度；管理和组织会计专业技术培训；指导和监督全区注册会计师和会和会计师事务所依法开展工作。
13、拟订和执行需要全区统一规定的经费开支标准；负责政府采购管理和监督工作；实施国库集中支付制度。
14、监督和检查各行政事业单位财政收支；对行政事业单位实施会计委派；加强财政统发工资管理；监督国债资金使用；管理监督国债兑付工作，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
15、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作；加强财政干部队伍和基层财政所的建设，组织财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。
16、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区财政局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数55人，目前实有在职在编人员46人，离退休人员9人，政府雇员2人，聘用评审员22人，临聘人员19人。岳麓区财政局现有内设机构6个，分别是办公室、预算国库科（政府债务管理科）、行财科、教科文卫科、经济建设科（财政监督检查科、行政审批和服务科）、乡镇财政管理科。局属二级机构和事业单位5个，分别是区国库集中支付中心、区财政事务中心、区国有资产事务中心、区财政预决算（投资）评审中心、区财源建设协调事务中心。
二、部门预算单位构成
1.岳麓区财政局部门本级;2.区国库集中支付中心;3.区财政事务中心;4.区国有资产事务中心;5.区财政预决算（投资）评审中心;6.区财源建设协调事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,075.35万元，其中，一般公共预算拨款收入3,075.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加179.51万元，增加6.20%，主要原因是增加第三方委托评审项目经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,075.35万元，其中：一般公共服务支出2,746万元；社会保障和就业支出145.9万元；卫生健康支出85.68万元；住房保障支出97.77万元。支出较去年增加179.51万元，增加6.20%，主要原因是增加第三方委托评审项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,075.35万元，其中：一般公共服务支出2,746万元，占89.29%；社会保障和就业支出145.9万元，占4.74%；卫生健康支出85.68万元，占2.79%；住房保障支出97.77万元，占3.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,589.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,485.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1,485.73万元。主要用于合同制聘用人员、财政培训人员工作经费、财政票据工本费、资料印刷及耗材费、委托业务费、一事一议奖补配套资金和财务软件维护费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费134.33万元，比上年预算减少4.93万元，下降3.54%，主要原因是减少了日常办公经费开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，暂无大型会议召开计划；培训费预算10万元，拟举办全区财政系统干部培训班、预算编制工作专题培训班、预算一体化系统上线培训班等；暂无节庆、晚会、论坛举办计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额409万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算400万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区财政局整体支出3075.35万元，其中，基本支出1589.62万元，项目支出1485.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1,485.73万元，其中：财务软件系统维护费项目92.83万元；财政培训工作项目10万元；财政票据工本费、资料印刷、耗材费项目40万元；财政委托业务费项目733万元；合同制聘用人员项目559.9万元；一事一议奖补配套资金项目50万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
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