长沙市岳麓区财政局2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  长沙市岳麓区财政局部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分长沙市岳麓区财政局一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  长沙市岳麓区财政局政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

长沙市岳麓区财政局2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

（一）贯彻执行国家财政税收政策、方针及其他有关政策，指导全区财政工作；贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计方面的法令、条例和基本建设财务管理制度，根据我区实际情况组织具体实施。

（二）根据国民经济和社会发展战略，研究制定全区财政发展战略和中长期财政规划；拟订和执行区本级对街道、乡（镇）财政管理体制；编制全区年度财政预算草案，执行区人大批准的财政预算，编制区本级年度财政决算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大报告区本级和全区预算及决算情况，向区人大常委会报告决算。

（三）参与全区宏观经济的决策和管理，参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保障等方面的改革；运用经济杠杆以及区财政直接掌握的资金对全区国民经济运行和国民收入分配进行必要的调控；指导街道、乡（镇）财政工作。

（四）负责组织全区行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入等非税收入的征收管理和财政票证管理；参与审定地方税减免事项；根据全区国民经济发展计划和财政预算安排，确定税收收入计划。会同物价部门对全区行政事业性收费项目进行审定。

（五）负责贯彻落实区委、区政府关于促进区域经济发展和财源增长的各项政策、措施；负责加强对全区财源建设工作的组织领导，制定财源建设总体规划和具体实施办法；负责协调全区财源建设工作，研究、分析财源建设工作中的重大问题，提出处理意见并督促落实。

（六）组织实施本级财政支出绩效评价工作。

（七）负责全区基本建设项目财政投融资管理，负责规范全区重点工程财务管理、全区债务和偿债资金管理和财政投资重点建设项目结算。

（八）对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决（结）算进行评估与审查。

（九）管理和监督全区各项财政收入，负责财政内部财务审计工作。

（十）管理全区基本建设拨款和基本建设财务制度的执行；会同有关部门审批政策性基建贷款贴息；管理区财政直接分配的挖潜改造资金和科技发展基金；管理由财政承担的全区经济贸易和农业支出、行政支出、公共事业支出、社会保障支出和国家赔偿费用。根据国家统一规定的开支标准和增加支出的政策，联系我区实际，制定具体实施办法。

（十一）负责全区国有资产监督管理和收入征管工作。

（十二）管理和指导全区会计工作；依照有关法律规定，保障会计人员依法行使职权；组织执行会计法规、《企业会计准则》和分行业的会计制度；管理和组织会计专业技术培训；指导和监督全区注册会计师和会和会计师事务所依法开展工作。

（十三）拟订和执行需要全区统一规定的经费开支标准；负责政府采购管理和监督工作；实施国库集中支付制度。

（十四）监督和检查各行政事业单位财政收支；对行政事业单位实施会计委派；加强财政统发工资管理；监督国债资金使用；管理监督国债兑付工作，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（十五）组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作；加强财政干部队伍和基层财政所的建设，组织财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

（十六）完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

2. 机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区财政局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数55人，目前实有在职在编人员46人，离退休人员5人，政府雇员2人，聘用评审员  20人，临聘人员20人。

我局现有内设机构6个，分别是办公室、预算国库科（政府债务管理科）、行财科、教科文卫科、经济建设科（财政监督检查科、行政审批和服务科）、乡镇财政管理科。局属二级机构和事业单位5个，分别是区国库集中支付中心、区财政事务中心、区国有资产事务中心、区财政预决算（投资）评审中心、区财源建设协调事务中心。

二、 部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岳麓区财政局部门本级

2. 局属二级机构。

三、 涉及机构改革部门情况

在上轮机构改革过程中，本单位职责、机构贺编制调整事项如下：

1.职责调整情况

（一）负责履行全区国有资本管理相关职责。

（二）负责牵头编制国有资产管理有关情况报告。

（三）负责全面实施预算绩效管理相关工作。

（四）负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。

（五）承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

（六）将原区政府采购监督管理办公室承担的政府采购监管等相关行政职能划入区财政局。

（七）将原区非税收入管理局承担的相关行政职能划入区财政局。

（八）划出农业综合开发项目管理职责到区农业农村局。

（九）划出财政预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责到区审计局。

2.内设机构调整情况：

（一）增设教科文고科。主要职责为:承担审核教育、科技、文化、卫生等系统的部门预决算有关工作，组织执行财务管理制度;承担义务教育、宣传文化、医疗卫生等相关机制体制改革经费保障的具体工作；指导所联系部门和单位的资产、财务管理；按规定管理有关专项资金。

（二）撤销国有资产管理办公室(长沙市岳麓区控制社会集团购买力领导小组办公室)。

（三）预算国库科加挂政府债务管理科牌子。

（四）经济建设科（财政监督检查科）加挂行政审批和政务服务科牌子。

（五）其他内设机构维持不变。

调整后，区财政局设内设机构6个：办公室、预算国库科（政府债务管理科）、行财科、教科文고科、经济建设科（财政监督检查科、行政审批和政务服务科）、乡镇财政管理科。

3.人员编制调整情况

核减区财政局机关行政编制1名。

调整后，区财政局机关行政编制12名。领导职数为：局长（乡科级正职）1名，副局长（乡科级副职）3名，总会计师（乡科级副职）1名。

4.关于二级机构调整

（一）将国有资产相关公益服务职能整合，组建区国有资产事务中心，为区财政局所属副科级公益类事业单位。

（二）将区非税收入管理局、区政府采购监督管理办公室承担的相关行政职能划入区财政局，整合相关公益服务职能，组建区财政事务中心，为区财政局所属副科级公益类事业单位。不再保留区非税收入管理局、区政府采购监督管理办公室。

（三）区国库集中支付核算局更名为区国库集中支付中心，为区财政局所属副科级公益类事业单位。

（四）区财源建设管理办公室更名为区财源建设协调事务中心。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及财政票据工本费、资料印刷、耗材费、财政培训工作经费、财务软件系统维护费、财政委托业务费等专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2895.84万元，其中，一般公共预算拨款收入2895.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少215.81万元，主要原因是减少财政信息化建设资金。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2895.84万元，其中：一般公共服务支出2591.02万元；社会保障和就业支出120.23万元；卫生健康支出84.2万元；住房保障支出95.71万元。支出较去年减少215.81万元，主要原因是减少财政信息化建设资金。 

五、一般公共预算拨款收支情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2895.84万元，其中：一般公共服务支出2591.02万元，占89.47%；社会保障和就业支出120.23万元，占4.15%；卫生健康支出84.2万元，占2.9%；住房保障支出95.71万元，占3.3%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算1518.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1377.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1377.3万元。主要用于合同制聘用人员经费、财政培训工作经费、财政票据工本费、资料印刷及耗材费、委托业务费、一事一议奖补配套资金、信息化建设项目和财务软件维护费方面。 

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款139.26万元，较上年减少27.46万元,下降16.47 %,下降的主要原因为落实厉行节约工作要求。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5万元，较上年预算减少12.4万元，下降71.26%。其中公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行经费0万元，较上年减少的主要原因是因公务车改革，取消了公务用车。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展3轮培训，人数400人，内容为全区财政系统脱产培训班、全区会计人员继续教育培训、街镇业务培训等；拟举办/等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算 

2021年政府采购预算总额250万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

 按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区财政局整体支出2895.84万元，其中：基本支出预算1518.54万元，项目支出预算1377.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1187.30万元，其中：财政委托业务费项目518万元；财务软件维护费项目97万元；合同制聘用人员经费项目572.30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳麓区财政局

2021年3月8日