目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。
6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。
7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。 8、做好残疾人稳定工作，协调、消除各类不安定因素。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
长沙市岳麓区残疾人联合会为财政全额拨款的参公单位，现有编制人数4人，目前实有在职人员7人，临聘人员3人。长沙市岳麓区残疾人联合会无内设机构，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区残疾人联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,219.66万元，其中，一般公共预算拨款收入1,219.66万元。收入较去年减少370.41万元，主要原因是根据2024年工作计划铺排预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,219.66万元，其中：社会保障和就业支出1,192.23万元，卫生健康支出12.21万元，住房保障支出15.23万元。支出较去年减少370.41万元，主要原因是根据2024年工作计划铺排预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,219.66万元，其中：社会保障和就业支出1,192.23万元，占74.98%；卫生健康支出12.21万元，占0.77%；住房保障支出15.23万元，占0.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算211.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,007.77万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人康复支出471万元，主要用于康复救助经费、康复救助经费（儿童康复救助）方面；残疾人就业支出32万元，主要用于残疾人就业创业扶持及扶贫资助方面；其他残疾人事业支出504.77万元，主要用于残疾人公益岗位补助经费、残疾人家庭和残疾人高中以上学生助学补助、残疾人托养项目经费、残疾人维权维稳、残疾人宣传文体活动及就业服务经费、残疾人证换证、上门评残、残疾人无障碍改造上户经费、基层残疾人专职委员补贴、民办康复机构扶持费及第三方机构检查、评审费、全国持证残疾人基本状况调查经费、一户多残家庭生活补助、运动员补助及奖励经费、各项比赛奖励方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：17.45万元，比上年预算减少2.94万元，比上年预算下降14.42%，主要是根据实际人数及对应标准测算。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 18.95万元，其中，货物类采购预算5.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算13.45万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区残疾人联合会整体支出1,219.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出1,007.77万元，其中：残疾人家庭和残疾人高中以上学生助学补助项目90万元；残疾人公益岗位补助项目34.2万元；残疾人托养项目130.13万元；一户多残家庭生活补助项目51.84万元；民办康复机构扶持费及第三方机构检查、评审费项目25万元；运动员补助及奖励、各项比赛奖励项目14万元；全国持证残疾人基本状况调查项目5.4万元；残疾人维权维稳项目10万元；残疾人就业创业扶持及扶贫资助项目32万元；基层残疾人专职委员补贴项目88万元；康复救助项目51万元；残疾人证换证、上门评残、残疾人无障碍改造上户项目14.2万元；残疾人宣传文体活动及就业服务项目42万元；康复救助（儿童康复救助）项目420万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
（见附件）
长沙市岳麓区残疾人联合会
2024年2月1日
