目录
第一部分 长沙市岳麓区残疾人联合会单位概况
一、部门职责
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。
（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。
（七）会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。⑻做好残疾人稳定工作，协调、消除各类不安定因素。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区残疾人联合会是全额拨款的行政单位，无内设机构，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。经核定长沙市岳麓区残疾人联合会共有编制人数4人，实有人数7人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区残疾人联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区残疾人联合会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,992.20万元。与上年相比，增加129.05万元，增长6.93%，主要是根据年度工作铺排，增加对残疾人康复、扶持等方面的补助。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,992.20万元，其中：财政拨款收入1,992.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,992.20万元，其中：基本支出231.05万元，占11.60%；项目支出1,761.14万元，占88.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,992.20万元，与上年相比，增加129.05万元,增长6.93%，主要是根据年度工作铺排，增加对残疾人康复、扶持等方面的补助。
1.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,406.40万元，占本年支出合计的70.60%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少299.85万元，减少17.57%，主要是因为根据年度工作计划，铺排各项预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,406.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1378.38万元，占69.19%；卫生健康支出（类）支出12.90万元，占0.65%；住房保障支出（类）支出15.11万元，占0.76%；其他支出（类）支出585.80万元，占29.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,073.98万元，支出决算数为1,406.40万元，完成年初预算的130.95%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.15万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为4.58万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为183.36万元，支出决算为188.44万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加奖金、工资等。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为0万元，支出决算为362.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作对预算功能分类进行调整。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为113.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作对预算功能分类进行调整。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作对预算功能分类进行调整。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为847.95万元，支出决算为676.51万元，完成年初预算的79.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生的其他残疾人事业支出的项目较年初预算统计口径调整变化。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.14万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.98万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为4万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的75.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为4.77万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.03万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.05万元，其中：
人员经费209.89万元，占基本支出的90.84%,主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费21.16万元，占基本支出的9.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
1.财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，本年度未安排因公出国（境），因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致的主要原因是加大了厉行节约的力度，未有公务接待费用发生，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年持平，主要原因是公车改革后，我单位无此项费用 。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年持平，主要原因是公车改革后，我单位无此项费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，无此项支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入585.80万元；年初结转和结余0.00万元；支出585.80万元，其中基本支出0.00万元，项目支出585.80万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要追加预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为465.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要追加预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出21.16万元，比年初预算数减少2.6万元，降低10.94%。主要原因是：加强日常管理，减少日常办公经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.78万元，用于召开全区残疾人代表会议，人数258人，内容为相关会议资料准备、会议组织等费用开支。开支培训费14.14万元，用于开展残疾人专职委员培训，内容为组织专场培训共8期，培训专职委员480人次；用于开展残疾人动态更新培训，人数240人，内容为租赁场地开展对相关政策的集中宣传、学习，残疾人调查情况的指导培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，未发生相关费用开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额48.27万元，其中：政府采购货物支出11.00 万元、政府采购工程支出37.27万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额48.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1406.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度用于社会福利的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金585.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“部门整体支出”和“专项资金”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1406.40万元，政府性基金预算支出585.80万元，国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看，本部门对项目绩效目标设定依据充分、准确、合理。在项目管理过程中，严格按照各项目实施方案组织实施，认真落实各项政策措施，规范项目实施过程。同时加强审核把关、资质审查等，完善相关手续依据，合理约定补助标准，进一步规范项目管理。成立了项目绩效考核小组，不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题，对重大经费的支出，相关工作人员全程参与了审核监督。
我部门绩效情况较为理想，均达到了绩效目标申请时设定的各项绩效目标。
组织对长沙市岳麓区残疾人联合会本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1406.40万元，政府性基金预算支出585.80万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因：我部门在年初预算编制项目支出绩效目标时，部分指标设置的量化程度有待提高。
下一步改进措施：深入学习，认真总结绩效评价工作中的经验和做法，结合部门的各项具体职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效益，细化、规范绩效管理，指标的设计更加科学、合理、可度量。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙市岳麓区残疾人联合会
2023年10月25日