目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。
6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。
7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。
8、做好残疾人稳定工作，协调、消除各类不安定因素。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区残疾人联合会为财政全额拨款的参公单位，现有编制人数4人，目前实有在职人员6人，临聘人员3人。长沙市岳麓区残疾人联合会无内设机构，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,590.08万元，其中，一般公共预算拨款收入1,590.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加516.09万元，主要原因是区划调整后，所辖街道（镇）增加，受助对象及项目增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,590.08万元，其中：社会保障和就业支出1,590.08万元，支出较去年增加516.09万元，主要原因是区划调整后，所辖街道（镇）增加，受助对象及项目增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,590.08万元，其中：社会保障和就业支出1,590.08万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算253.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,337万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人康复支出471万元，主要用于儿童康复救助、成人康复等方面；残疾人就业支出247万元，主要用于残疾人托养项目经费、残疾人家庭和残疾人高中以上学生助学补助、残疾人就业项目经费等方面；残疾人体育支出20万元，主要用于运动员补助及奖励经费、各项比赛奖励等方面；其他残疾人事业支出599万元，主要用于残疾人扶贫资助、残疾人公益岗位补助经费、残疾人家庭、社区无障碍改造、残疾人就业服务中心工作经费、残疾人维权维稳、残疾人组织建设及宣传文体活动经费、第三代智能化残疾人证换证经费、上门评残经费、基层残疾人专职委员补贴、康复站及无障碍设施配套资金、民办康复机构扶持费及第三方机构检查、评审费用、全国持证残疾人基本状况调查工作经费、一户多残家庭生活补助等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费20.39万元，比上年预算减少3.37万元，比上年预算下降14.18%，主要是2023年根据实际人数及对应标准测算。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是认真落实中央八项规定精神。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为暂无大型会议召开计划；培训费预算5.4万元，拟召开全国持证残疾人基本状况调查工作培训，人数500人，内容为业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额11.06万元，其中，货物类采购预算11.06万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算0.0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区残疾人联合会整体支出1590.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目18个，涉及项目支出1,337万元，其中：残疾人就业服务中心工作项目20万元；残疾人扶贫资助项目10万元；残疾人公益岗位补助项目36万元；残疾人维权维稳项目13万元；基层残疾人专职委员补贴项目128万元；全国持证残疾人基本状况调查工作项目20万元；残疾人家庭和残疾人高中以上学生助学补助项目90万元；残疾人就业项目20万元；残疾人托养项目137万元；儿童康复救助项目450万元；残疾人组织建设及宣传文体活动项目40万元；康复站及无障碍设施配套资金项目16万元；一户多残家庭生活补助项目230万元；第三代智能化残疾人证换证、上门评残项目23万元；成人康复项目21万元；运动员补助及奖励、各项比赛奖励项目20万元；民办康复机构扶持费及第三方机构检查、评审费用项目25万元；残疾人家庭、社区无障碍改造项目38万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
2023年长沙市岳麓区残疾人联合会部门预算公开
长沙市岳麓区残疾人联合会
2023年2月3日