目录

第一部分岳麓区残疾人联合会部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分部门决算表

1.部门收支决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收支决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8.政府性基金预算收入支出决算情况说明

9.国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10.预算绩效情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分岳麓区残疾人联合会部门概况

一、部门职责

长沙市岳麓区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要职责是：

⑴听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

⑵团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

⑶弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

⑷开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

⑸协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。

⑹承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。

⑺会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。

⑻做好残疾人稳定工作，协调、消除各类不安定因素。

⑼承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区残疾人联合会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数4人，目前实有在职人员7人，临聘人员2人。

现有内设机构5个，局属二级机构和事业单位1个。内设机构分别是办公室、组宣部、维权部、教就部、康复部，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。残疾人劳动就业服务中心无独立财务。

（二）决算单位构成。2020年岳麓区残疾人联合会部门决算汇总公开单位构成包括：岳麓区残疾人联合会本级。

第二部分2020年部门决算表

部门收支决算总表（公开01表）

部门：岳麓区残疾人联合会                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表（公开02表）

部门：岳麓区残疾人联合会                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表（公开03表）

部门：岳麓区残疾人联合会                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表（公开04表）

部门：岳麓区残疾人联合会                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

部门：岳麓区残疾人联合会                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

部门：岳麓区残疾人联合会                                                                        单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

部门：岳麓区残疾人联合会                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表（公开08表）

部门：岳麓区残疾人联合会                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款收支决算表（公开09表）

部门：岳麓区残疾人联合会                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：岳麓区残疾人联合会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2181.29万元(年初结转和结余279.01万元)。与2019年相比，减少17万元，降低1%，主要根据实际工作需要铺排预算开支。

2020年度支出总计2181.29万元(年末结转和结余385.41万元)。与2019年相比，减少17万元，降低1%，主要根据实际工作需要铺排预算开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1902.28万元，其中：财政拨款收入1902.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1795.88万元，其中：基本支出207.37万元，占11.55%；项目支出1588.51万元，占88.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2181.29万元(年初结转和结余279.01万元)。与2019年相比，减少17万元，降低1%，主要根据实际工作需要铺排预算开支。

2020年度财政拨款支出总计2181.29万元(年末结转和结余385.41万元)。与2019年相比，减少17万元，降低1%，主要根据实际工作需要铺排预算开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1795.88万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加71.17万元，增长4.13%，主要是因为残疾人经费拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1795.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1318.75万元，占73.43%；卫生健康支出（类）支出12.13万元，占0.68%;住房保障支出（类）支出12.50万元，占0.70%;其他支出（类）支出452.50万元，占25.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1052.57万元，支出决算数为1795.88万元，完成年初预算的170.62%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.51万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际人数缴纳。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为171.49万元，支出决算为173.77万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加奖金、工资等。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20.50万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的71.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为350.65万元，支出决算为626.30万元，完成年初预算的178.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年增加残疾人康复专项资金项目及补助力度。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为112.10万元，支出决算为215.72万元，完成年初预算的192.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年增加残疾人就业和扶贫专项资金项目及补助力度。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为25.40万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的16.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年未发生参加残疾人赛事活动专项经费。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为338.69万元，支出决算为275.01万元，完成年初预算的81.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年实际发生的其他残疾人事业支出的项目较2019年有所减少。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的27.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴纳。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况发放。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的91.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.72万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴纳。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.43万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴纳。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.26万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴纳。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为452.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，年中追加2020年实际发生市级拨付残疾儿童康复救助.2020年省级财政等专项彩票资金。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为335.70万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，年中追加2020年实际发生市级拨付0-6岁残疾儿童康复-2020年残疾人事业补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出207.37万元，其中：人员经费185.87万元，占基本支出的89.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费21.5万元，占基本支出的10.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平,2020年认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入315.70万元；年初结转和结余146.20万元；支出452.50万元，其中基本支出0万元，项目支出452.50万元；年末结转和结余9.40万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

说明：本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2021年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款1795.88万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了整体支出绩效目标申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出21.50万元，比年初预算数减少4.39万元，降低16.96%。主要原因是：加强各项经费控制。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费18.09万元，拟开展三场专场会议，主要为：①召开残疾人培训会议，人数35人，内容为残疾人技能培训；②培训会议，人数120人，内容为专职委员和康复协调员业务技能培训；③残疾人动态更新填报会议，人数240人，内容为残疾人动态更新填报实际操作。

开支培训费1.1万元，用于开展残疾人培训，人数180人，内容为安全知识普法培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额38.32万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出38.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额38.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区残疾人联合会

2021年8月20日