目 录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市岳麓区残疾人联合会部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 长沙市岳麓区残疾人联合会一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市岳麓区残疾人联合会政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区残疾人联合会
2021年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1.职能职责
长沙市岳麓区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要职责是：⑴听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。⑵团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。⑶弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。⑷开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。⑸协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。⑹承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。⑺会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。⑻做好残疾人稳定工作，协调、消除各类不安定因素。⑼承办区委、区政府交办的其他事项。
2.机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区残疾人联合会为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数4人，目前实有在职人员7人，临聘人员3人。
长沙市岳麓区残疾人联合会无内设机构，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区残疾人联合会部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
长沙市岳麓区残疾人联合会完善体制机制、改进组织体系、提升服务能力、创新工作方式、转变工作作风，坚持面向基层，增强基层残疾人工作力度，搭建全方位的残疾人服务平台，健全全社会的动员参与机制，完善全领域的评价监督制度，打造政治过硬、忠诚担当、本领高强、服务奉献、作风优良、清正廉洁的残联组织，进一步提高联系、凝聚、服务残疾人的能力和水平，促进残疾人平等参与、融合共享、全面发展。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及残疾人维权维稳经费、组宣文体活动经费、专门协会工作经费、残疾人辅助器具适配经费、民办康复机构扶持费、光明关爱项目经费、儿童康复救助、残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴、“连千村帮万户”扶贫资助、残疾人培训及就业扶持经费、盲人按摩扶持经费、残疾人创业和个体工商户补助、辅助性就业机构扶持、残疾人就业扶贫基地建设扶持、残疾人就业服务中心工作经费、残疾人危房改造补助、运动员补助及奖励经费、各项比赛奖励、残疾人公益岗位补助经费、康复站及无障碍设施配套资金、残疾人家庭无障碍改造、残疾人慰问、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费、基层残疾人专职委员补贴、残疾人专职委员和康复协调员培训、第三代智能化残疾人证换证经费、残疾人家庭和残疾人高中以上学生助学补助、残疾人互助组织及助残社会团体补助、无障碍社区改造等专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1245.64万元，其中，一般公共预算拨款收入1245.64万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较上年增加193.07万元，主要原因是2021年残疾儿童康复救助项目和助学补助项目受助对象增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数1245.64万元，较上年增加193.07万元。其中，一般公共服务支出1245.64万元，较上年增加193.07万元,增加的原因是2021年残疾儿童康复救助项目和助学补助项目受助对象增加。社会保障和就业支出1218.9万元,较上年增加191.05万元，增加的原因是2021年残疾儿童康复救助项目和助学补助项目受助对象增加。卫生健康支出12.62万元，较上年增加0.16万元，增加的原因是缴费基数增加。住房保障支出14.12万元，较上年增加1.86万元，增加的原因是公积金缴纳基数调整。
五、一般公共预算拨款收支情况
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1245.64万元，较上年增加193.07万元,其中：社会保障和就业支出1218.9万元,占97.85%；卫生健康支出12.62万元，占1.01%；住房保障支出14.12万元，占1.14%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为214.54万元，较上年增加9.31万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为1031.1万元，较上年增加183.76万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括残疾人维权维稳经费5万元；组宣文体活动经费、专门协会工作经费12.50万元；残疾人辅助器具适配经费7万元；民办康复机构扶持费20万元；光明关爱项目经费5万元；儿童康复救助500万元；残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴65万元；“连千村帮万户”扶贫资助5万元；残疾人培训及就业扶持经费18万元；盲人按摩扶持经费5万元；残疾人创业和个体工商户补助14万元；辅助性就业机构扶持7万元；残疾人就业扶贫基地建设扶持8万元；残疾人就业服务中心工作经费10万元；残疾人危房改造补助10万元；运动员补助及奖励经费、各项比赛奖励20万元；残疾人公益岗位补助经费36万元；康复站及无障碍设施配套资金16万元；残疾人家庭无障碍改造15万元；残疾人慰问6万元；全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费15.60万元；基层残疾人专职委员补贴121.70万元；残疾人专职委员和康复协调员培训9.60万元；第三代智能化残疾人证换证经费37.70万元；残疾人家庭和残疾人高中以上学生助学补助49万元；残疾人互助组织及助残社会团体补助3万元；无障碍社区改造等专项经费10万元。主要用于第三代残疾人证换发，残疾人康复、残疾人状况调查、残疾人维权维稳、残疾人体育、残疾人教育培训、残疾人就业和扶贫等方面。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.75万元，较上年减少2.14万元,下降8.27%，下降原因是规范机关运行，降低行政成本。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.5万元，较上年预算持平。其中公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年持平的主要原因是：一是公务接待费预算比上年无变化，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年无变化，主要是我单位无公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，2021年未有会议安排；培训费预算14万元，预计750人参加，拟开展10场次残疾人专场培训，内容为专职委员培训和残疾人动态更新培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算为0万元。
（四）政府采购预算
2021年政府采购预算总额103.65万元，其中：政府采购货物预算50.7万元、政府采购工程预算45万元、政府采购服务预算8万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区残疾人联合会整体支出1245.64万元，其中：基本支出预算214.54万元、项目支出预算1031.10万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出 686.7万元，其中：残疾人居家托养及托养机构建设服务补贴65 万元；基层残疾人专职委员补贴项目121.7万元；儿童康复救助补助500 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出。
岳麓区残疾人联合会
2021年3月8日