2019年长沙市岳麓区残疾人联合会部门决算
目录
第一部分长沙市岳麓区残疾人联合会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款收支出决算总表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分长沙市岳麓区残疾人联合会部门概况
一、部门职责
长沙市岳麓区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要职责是：
⑴听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
⑵团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
⑶弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
⑷开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
⑸协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。
⑹承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。
⑺会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。⑻做好残疾人稳定工作，协调、消除各类不安定因素。⑼承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区残疾人联合会内设机构5个，局属二级机构和事业单位1个。
内设机构分别是办公室、组宣部、维权部、教就部、康复部，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳麓区残疾人联合会本级，残疾人劳动就业服务中心无独立财务。
第二部分2019年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款收支出决算总表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3444.89万元。与2018年相比，增加1262.15万元，增长57.82%，主要是因为2019年度上级残疾人经费拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1720.18万元，较上年增加512.5万元，增长42.44%,其中：财政拨款收入1720.18万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1724.71万元，其中：基本支出174.4万元，占10.11%；项目支出1550.31万元，占89.89%。社会保障和就业支出1517.3万元，较上年增加590.83万元，增长63.77%；卫生健康支出11.34万元，较上年增加0.77万元，增长7.28%；住房保障支出11.33万元，较上年增加2.31万元，增长25.61%；其他支出184.74万元，较上年增加155.74万元，增长537.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3444.89万元，与2018年相比，增加1262.15万元,增长57.82%，主要是因为2019年度上级残疾人经费拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1539.97万元，占本年支出合计的89.29%，与2018年相比，财政拨款支出增加593.91万元，增长62.78%，主要是因为2019年度上级残疾人经费拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1539.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1517.3万元，占比98.53%；卫生健康支出11.34万元，占比0.7%；住房保障支出11.33万元，占比0.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为869.94万元，支出决算数为1539.97万元，完成年初预算的177.08%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为8.33万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政运行（款）残疾人事业（项）。
年初预算为107.71万元，支出决算为142.58万元，完成年初预算的132.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
3、社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（款）残疾人事业（项）。
年初预算为18万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中财政追加的残疾人活动开支等。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为312万元，支出决算为704.22万元，完成年初预算的225.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加的残疾人就业和扶贫资金。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。
年初预算为91万元，支出决算为256.03万元，完成年初预算的281.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加的残疾人就业和扶贫资金。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。
年初预算为12万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加的残疾人参加体育活动资金。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为300万元，支出决算为371.7万元，完成年初预算的123.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加的残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费等。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.4万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加的其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.33万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的120.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加的医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为6.68万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加的医疗补助经费。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.46万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出174.4万元，其中：人员经费162.06万元，占基本支出的92.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费12.34万元，占基本支出的7.08%，主要包括办公费、邮电费、咨询费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算2.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比无变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入311.89万元；年初结转和结余19.05万元；支出184.74万元，其中基本支出0万元，项目支出184.74万元；年末结转和结余146.20万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2020〕5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目支出绩效评价3个，当年整体支出绩效评价目标1724.71万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，绩效评价情况较为理想，均达到了绩效评价申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出12.34万元，比年初预算数减少1.67万元，降低11.92%。主要原因是：开源节流，加强各项费用控制。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.6万元，用于开展残疾人叭叭车主安全知识讲座培训，人数150人，内容为培训餐费；开支培训费10.5万元，用于开展残疾人远程培训，人数35人，内容为委托专业机构培训费；开支培训费3.8万元，用于开展动态更新培训，人数250人，内容为培训餐费、工作手册、文件复印等；开支培训费6.96万元，用于开展专职委员培训，人数58人，内容为培训餐费、场地租赁费、材料费、意外保险费等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区残疾人联合会
2020年9月1日