2020年长沙市岳麓区残疾人联合会部门预算
目录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分长沙市岳麓区残疾人联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
长沙市岳麓区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要职责是：
⑴听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
⑵团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
⑶弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
⑷开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
⑸协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。
⑹承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。
⑺会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。
⑻做好残疾人稳定工作，协调、消除各类不安定因素。
⑼承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
长沙市岳麓区残疾人联合会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数4人，目前实有在职人员7人，临聘人员2人。
长沙市岳麓区残疾人联合会现有内设机构5个，局属二级机构和事业单位1个。分别是办公室、组宣部、维权部、教就部、康复部，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。
二、2020年部门预算单位构成
长沙市岳麓区残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1052.57万元，其中，一般公共预算拨款1052.57万元。收入较去年增加182.63万元，增长20.99%,主要是惠民政策补助力度加大，康复救助补助、残疾人辅助器具适配经费、运动员补助及奖励、残疾人托养等增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算1052.57万元，其中，一般公共服务1052.57万元。支出较去年增加182.63万元，增长20.99%主要是2020年需换发第三代残疾人证，儿童康复训练救助范围和救助标准提高等。其中，社会保障和就业支出1027.85万元,较上年增加178.41万元，增长21.00%，主要是2020年需换发第三代残疾人证，儿童康复训练救助范围和救助标准提高；卫生健康支出12.46万元，较上年增加2.41万元，增长23.98%，主要是新增一名工作人员和缴费基数调整；住房保障支出12.26万元，较上年增加1.8万元，增长17.21%，主要是新增一名工作人员和缴费基数调整。
四、2020年一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1052.57万元，较上年增加182.63万元，增长20.99%。其中：社会保障和就业支出1027.85万元,占97.65%；卫生健康支出12.46万元，占1.18%；住房保障支出12.26万元，占1.17。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数205.23万元，较去年增加68.29万元，增长49.87%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算847.34万元，较去年增加114.34万元，增长15.6%。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 一般行政管理事务（残疾人事业）支出20.5万元，主要用于组宣文体活动经费、专门协会工作经费、残疾人维权维稳经费等方面；残疾人康复支出350.65万元，主要用于儿童康复救助补助、康复站及无障碍设施配套资金、民办康复机构扶持费、光明关爱项目经费、残疾人辅助器具适配经费等方面；残疾人就业和扶贫支出112.10万元，主要用于残疾人培训及就业扶持经费、残疾人创业和个体工商户补助、辅助性就业机构扶持、残疾人就业服务中心工作经费、盲人按摩扶持经费、“连千村帮万户”扶贫资助、残疾人公益岗位补助经费、残疾人就业扶贫基地建设扶持等方面；残疾人体育支出25.40万元，主要用于运动员补助及奖励经费、各项比赛奖励等方面；其他残疾人事业支出338.69万元，主要用于基层残疾人专职委员补贴、无障碍社区改造、残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴、聋人手机手语翻译APP服务、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费、第三代智能化残疾人证换工作经费、残疾人互助组织及助残社会团体补助、残疾人家庭和残疾人高中以上学生助学补助、残疾人专职委员和康复协调员培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾人慰问金等方面。
2020年一般公共预算当年拨款具体使用情况：
（一）社会保障和就业支出（类）
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为8.51万元，比2019年增加0.18万元，增长2.16%，主要是保险缴费基数调整等。
2、社会保障和就业支出（类）行政运行（款）残疾人事业（项）2020年预算数为171.49万元，比2019年增加63.78万元，增长59.21%，主要是工资、绩效考核奖增加等。
3、社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（款）残疾人事业（项）2020年预算数为20.5万元，比2019年增加2.5万元，增长13.88%，主要是增加残疾人活动开支。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算数为350.65万元，比2019年增加38.65万元，增长12.39%，主要是增加的残疾人康复资金。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数为112.1万元，比2019年增加21.1万元，增长23.19%，主要是增加的残疾人就业和扶贫资金。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2020年预算数为25.4万元，比2019年增加13.4万元，增长111.67%，主要是增加的残疾人参加体育活动资金。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为338.69万元，比2019年增加38.69万元，增长12.9%，主要是增加的残疾人信息调查等开支。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.51万元，比2019年增加0.11万元，增长27.5%，主要是增加的其他社会保障和就业支出。
（二）卫生健康支出（类）
1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.26万元，比2019年增加0.93万元，增长21.83%，主要是缴费基数调整。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.72万元，比2019年减少2.96万元，减少44.31%，主要是缴费基数调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为4.43万元，2019年无此项目，主要是缴费口径调整。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2020年预算数为0.05万元，比2019年增加0.01万元，增长25%，主要是发放人员增加。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.26万元，比2019年增加1.8万元，增长17.21%，主要是缴费基数调整。具体安排情况如下：
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。2020年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.89万元，比上年预算增加11.88万元，上升84.8%，主要是取消专项业务费，全部合并至公用经费使用。
（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较去年减少0.59万元，下降28.23%，2020年预算较上年减少的主要原因：一是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算与上年持平，主要是我单位无公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算20万元，人数250人，拟召开残疾人代表大会会议；培训费预算2万元，人数100人，拟开展残疾人业务培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 138万元，其中，货物类采购预算83万元；工程类采购预算 40万元；服务类采购预算15万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：2020年长沙市岳麓区残疾人联合会部门整体支出绩效目标的金额为1052.57万元，其中，基本支出205.23万元，项目支出847.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
详见附件
长沙市岳麓区残疾人联合会
2020年2月19日