2018年度长沙市岳麓区残疾人联合会部门决算公开
长沙市岳麓区残疾人联合会2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分长沙市残疾人联合会2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分长沙市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分长沙市岳麓区残疾人联合会概况
长沙市岳麓区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要职责是：
⑴听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
⑵团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
⑶弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
⑷开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
⑸协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。
⑹承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。
⑺会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。
⑻做好残疾人稳定工作，协调、消除各类不安定因素。
⑼承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构5个，分别是办公室、组宣部、维权部、教就部、康复部，局属二级机构和事业单位1个，即长沙市岳麓区残疾人劳动就业服务中心。现有编制人数4人，目前实有在职人员6人，临聘人员2人。
第二部分 长沙市岳麓区残疾人联合会2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分长沙市岳麓区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余245.49万元，本年收入总计1207.68万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），比上年（决算数）1142.22万元，增加65.46万元，增长5.73%；支出总计975.06万元，比上年(决算数) 1466.87万元，减少491.81万元，减少33.53%。年末结转和结余478.11万元。2018年收入增加变动的原因是：上级拨款增加；支出减少变动的原因是：部分上级拨款因下拨时间较晚，至2019年使用。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计1207.68万元，较上年增加65.46万元。其中，财政拨款收入1207.68万元，较上年65.46万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计975.06万元，较上年减少491.81万元。其中，社会保障和就业支出926.47万元，较上年减少468.73万元；医疗卫生与计划生育支出10.57万元，较上年增加0.81万元；住房保障支出9.02万元，较上年增加0.61万元；其他支出29万元，较上年减少24.5万元。具体情况如下：
(一)基本支出156.36万元，较上年增加20.55万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出818.7万元，较上年减少458.87万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括残疾人维权维稳，主要用于残疾人维权维稳经费；残疾人辅助器具适配、光明关爱项目经费、康复救助补助、民办康复机构扶持费，主要用于残疾人康复；残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴主要用于残疾人托养服务；2018年区级春节“送温暖、促和谐”慰问资金、残疾人慰问金，主要用于残疾人困难慰问；残疾人家庭和残疾人高中以上学生助学补助、运动员补助及奖励经费主要用于残疾人补助；残疾人公益岗位补助经费、基层残疾人专职委员补贴，主要用于基层专职委员补贴等方面。（根据单位决算项目情况分类列出）。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1207.68万元，比上年（决算数）1142.22万元，增加65.46万元，增长5.73%；拨款支出总计975.06万元，比上年(决算数) 1466.87万元，减少491.81万元，减少33.53%。2018年收入增加变动的原因是：上级拨款增加；支出减少变动的原因是：部分上级拨款因下拨时间较晚，至2019年使用。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算946.06万元，比上年决算数1413.37万元，减少467.31万元，减少33.06%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数946.06万元，其中：其中，社会保障和就业支出926.47万元，较上年减少468.73万元；医疗卫生与计划生育支出10.57万元，较上年增加0.81万元；住房保障支出9.02万元，较上年增加0.61万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年支出减少变动的原因是：部分上级拨款因下拨时间较晚，至2019年使用。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出156.36万元，其中：工资福利支出145.72万元，占基本支出的93.2%，对个人和家庭的补助0.036万元，占基本支出的2%，公用经费10.6万元，占基本支出的6.78%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为2.09万元，其中：公务接待费2.09万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为0万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少2.09万元，下降100%，较上年决算数减少0.46万元，接待批次0次，接待人数0人。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少0万元，下降0%，较上年决算数0万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数减少0万元，下降0%。认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门年初结转和结余0万元，本年收入48.05万元，本年支出29万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出10.6万元，较2017年增加0.83万元，增加的原因是增加人员相关费用
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算安排购置车辆*万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)，涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款1159.63万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区残疾人联合会
2019年7月29日